装订版程序文件(新)

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1、程序文件汇编（依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004GB/T28001-2001标准编写）受控状态：编制：各部门审核：综合办公室批准：发放号：编辑人员编委会成员：孙玉双韦桂存刘丙宇李同发张艳京何艳兰唐艳玲徐洪凯名誉主编：孙玉双主编：韦桂存副主编：刘丙宇编写人员：（排名不分先后）李万军孙荣太韦雨汐魏春和魏聪刘燕杰顾杰贤常新文于元明张娜朱晓霞郭庆丰责任编辑：常新文目录01文件控制程序02记录控制程序03法律法规和其他要求获取控制程序04信息交

2、流和沟通控制程序05管理评审控制程序06人力资源管理控制程序07内部审核控制程序08合规性评价程序09与顾客有关过程的控制程序10分包控制程序11采购控制程序12施工生产和服务提供控制程序13相关方管理控制程序14废弃物管理控制程序15噪声控制程序16扬尘管理控制程序17污水排放控制程序18易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序19能源、资源控制程序20职业健康安全运行控制程序21环境因素识别与评价控制程序22危害辨识、风险评价控制程序23顾客满意程度监视和测量控制程序24环境和职业健康安全绩效测量和监测控制程序25应急准

3、备和响应控制程序26环境和职业健康安全不符合控制程序27事故事件调查和处理控制程序28纠正措施和预防措施控制程序29监视和测量设备管理控制程序30产品监视和测量控制程序31不合格品控制程序文件控制程序版本状态：C/0编制：综合办公室审核：综合办公室批准：文件控制程序1、目的为了使质量、环境、职业健康安全管理文件处于受控状态，及时获得所需文件的有效版本，防止使用作废文件，保证质量、环境、职业健康安全管理体系正常、有效的运行。2、适用范围本程序适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部室、项目经理部的文件资料控制工

4、作。3、职责3.1综合办公室负责公司文件的全面管理。负责公司《文件管理制度》的编写、对部门编制报送的各类文件负责审核、报批、收发、控制、编号、标识等，审批公司外来行政文件的转发；3.2技术部负责施工技术文件和资料的管理与控制；3.3各职能部门负责对本业务系统专业文件资料进行控制管理；3.4项目经理部设专人或兼职人员负责文件、资料的管理工作。负责对接收的文件、资料和在施工过程中形成的资料进行控制和管理。4、工作程序4.1管理体系文件包括：管理手册、管理体系程序文件、支持性文件、作业指导书、施工组织设计及施工方案、技术交底、

5、设计图纸、合同、设计变更和工程洽商、标准、规范、相关法律法规、图集、行政文件、工程来往函件、体系运行的表格和记录等；4.2内部信息的内容见《信息交流和沟通控制程序》4.1.1.1；4.3文件资料控制流程图1.1文件编号1.1.1管理手册编号1.1.2程序文件编号1.1.1其它文件编号1.2文件编写与审批1.2.1管理手册由综合办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准颁布。1.2.2程序文件由各主控部门编写，管理者代表审核，总经理批准。1.2.3质量、环境、职业健康安全各类管理、技术文件由各相关部门编写，部门领导审核，主

6、管领导批准。1.2.4公司所有与质量、环境和职业健康安全管理相关的文件均应做好文件标示。需存档的文件，应归档保存，确保文件的正确、清晰、协调，易于鉴别和检索。1.3文件的发放1.3.1综合办公室按照发文范围进行发放，文件领用人要在发文本上签字。1.3.2公司范围内发放的质量、环境、职业健康安全文件为“受控”文件，在封面上加盖“受控”印章，注明分发号，向顾客和相关方提供的文件为“非受控”文件，不加盖印章。1.4文件的复印受控文件未经批准，不得复印外传，必要时应由综合办公室主任批准。1.5文件的评审更改与换版1.1.1办公室

7、每年组织相关部门人员对相应执行的文件进行一次评审，必要时进行修改。1.1.2更改文件由该文件编写部门填写《文件更改审批表》，说明更改理由，必要时附文件更改的依据，经原文件审批人审批，由该部门实施更改。1.1.3更改文件应注明更改标记及时收回旧文件，按需要发放新文件，并告知文件使用人。1.1.4文件少量更改可采取划改或换页的方式，文件经多次修改或进行了大幅度修改应换版，原版文件作废，换为新版本。1.1.5综合办公室负责建立公司文件清单，质量、环境、职业健康安全的文件也要纳入其中。各部门建立自己的受控文件清单。1.2文件的回

8、收、立卷、归档和销毁1.2.1文件的回收各部室、项目经理部要将被替代或作废失效的文件及时收回，并在收发文登记本上注明日期和收回人。1.2.2文件的销毁文件的销毁由其发件部门（或回收部门）负责，销毁后应在收发文登记本上注明“已销毁”。1.2.3长期或永久保存各部室、项目经理部的行政管理文件由文件管理员统一保管，并建立相