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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632嘉新物业公司程序文件§4质量管理体系（文件要求）COP4.2-3质量体系文件管理程序A/01/41.0目的对质量管理体系文件予以控制，确保在使用时可获得有关版本的适用体系文件。2.0适用范围适用于公司质量管理体系文件的控制。3.0职责3.1总经理负责对公司质量管理体系文件的评审和批准。3.2管理者代表负责对公司质量管理体系文件的总体控制。3.3办公室负责组织质量管理体系文件的建立、整理、发放、使用、保管以及
2、更改控制。3.4各部门负责管理本部门持有的质量管理体系文件，并确保体系文件的有效使用。4.0过程识别ISO9000系列标准企业背景资料分析选择编写审核批准分发识别外来文件评审批准换版信息运行运行修改信息§4质量管理体系（文件要求）COP4.2-3质量体系文件管理程序A/02/45.0行为准则a)文件应清晰,便于识别,发布前得到批准;b)外来文件应识别并控制其发放;c)使用文件场所都应得到相关文件的有效版本;d)对作废文件做出标识或隔离,防止非预期使用;e)手册(含程序)发布或换版时应先评审、批准后发布;f)文件现行及更改状态确保可
3、识别.6.0程序6.1文件分类6.1.1质量管理体系文件包含手册、管理制度、技术文件、质量记录表式等由办公室负责组织编写、修改和管理;6.1.2行政管理文件包括外来文件和本公司文件由办公室报批并控制分发.6.2文件编目及标识6.2.1为确保文件的唯一性,公司做出规定:a)质量手册:郑州—YX—2002表示:××市××公司质量手册2002年版.每页A—0表示A版第0次修改.b)质量记录:JL—8.3—01表示质量手册中第8.3不合格的控制要素中第一个记录.6.3文件控制—编制文件应收集企业背景资料并按ISO9000系列标准要求编审;
4、—所有支持体系过程的文件发布前得到批准,确保适应性;—文件发放由主管部门登记编号并用分发/回收记录控制发放;—文件印制或复印应确保清晰、易于辨别,并注明其版本或修订状态;—手册管理执行质量手册管理规定;§4质量管理体系（文件要求）COP4.2-3质量体系文件管理程序A/03/4—主管部门拟列文件总清单,便于检索和控制文件有效性;—文件发放时在可能情况下及时收回作废/失效文件,包括图纸,确保使用场所持有文件的唯一性和有效性;—用于参改的作废文件或备用文件做出标识或单独存放.6.4文件更改6.4.1质量手册程序修改,由主管部门填写《文
5、件更改申请单》任管理者代表审核后报总经理批准,手册修改量大可采取换页、修改页数超过三分之一应重新换版印发.换版应评审后由总经理批准.6.4.2技术文件、管理文件更改和换文由管理者代表或主管副总经理批准,如需改换文件修改部门,该部门应获得文件编制的原背景资料.6.5文件使用与保管1)文件领用时,领用人应在分发记录上签字;2)文件分发范围由主管领导审批;3)文件使用中不得损坏、乱涂或私自修改,保证文件清晰易于识别;4)妥善保管文件,放在通风、干燥、安全的地方;5)文件可以是书面,如有条件也可使用电子媒体,但注意留有备份;6)文件作废销
6、毁应有管理者代表批准.7.0相关文件7.1记录控制程序7.2管理策划控制程序7.3产品实现策划(施工组织设计)管理程序8.0记录8.1文件发放回收记录8.2部门要控文件清单§4质量管理体系（文件要求）COP4.2-3质量体系文件管理程序A/04/48.3文件更修改申请单§4质量管理体系（文件要求）COP4.2-4质量记录控制管理程序A/01/31.0目的为证明项目质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据.2.0适用范围适用于质量管理体系及产品、项目所要求记录的控制。3.0职责办公室负责对公司各部门产生的质量记录的标识、贮存、
7、保护、检索、保存期限和处置予以控制。选择1.0过程识别拟定目录表式标识分发运作收集分类整理设计移交保管归档处理5.0行为准则:a)运作过程中记录应:及时准确、内容齐全、手续完备;b)各种记录标识应具有唯一性;c)按规定及时收集,保证其连续性、完整性;d)保管应分类、编号并拟列目录/清单,便于检索;e)保管和储存条件要适宜,保证干燥通风,有防护措施;f)体系记录保存日期为三年,工程质量记录竣工移交长期保存.6.0程序要求:6.1记录的分类管理6.1.1体系运行记录包括:管理评审记录、内容审核记录、工程要求评审记录、供质量管理体系（文
8、件要求）COP4.2-4质量记录控制管理程序A/02/3方评审记录、培训记录、工程施工及交付记录等,由工程科归口管理,有关责任部门分别管理.6.1.2各种检验和验证记录、不合格项及纠正记录、管理部作业记录等,由各管理处分别收集、汇总、保管。6.2记
