中海物业公司程序文件

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1、××××发展有限公司×××PROPERTYMANAGING（××）CO.,LTD.编号：****—COP版本号：A程序文件编制：日期：审核：日期：批准：日期：说明：红色印章为受控文件括号内数字为文件分发号文件受控章声明：程序文件未经许可，不得翻印。责任部门：质量管理部****程序文件目录A/01/2序号编号标题页码版号/状态14.2.3文件控制程序3A/024.2.4质量记录控制程序3A/035.4.1质量目标控制程序2A/045.5.3内部沟通控制程序2A/055.6.0管理评审控制程序2A/066.2.0人力资源及培训控制程序4A/076.3.0基础设施的控制程序2A/0

2、86.4.0工作环境控制程序2A/097.1.0服务过程的策划程序2A/0107.2.2服务要求的评审程序2A/0117.2.3与顾客沟通程序3A/0127.4.1采购控制程序3A/0137.4.2供方评价和选择程序3A/0147.5.1-01物业项目拓展控制程序4A/0157.5.1-02物业前期介入控制程序2A/0167.5.1-03物业接管/入伙控制程序4A/0177.5.1-04日常服务控制程序2A/0187.5.1-0401服务计划控制程序2A/0197.5.1-0402设备管理控制程序6A/0207.5.1-0403清洁管理控制程序1A/0217.5.1-0404

3、绿化管理控制程序1A/0227.5.1-0405装修管理控制程序2A/0237.5.1-0406安全管理控制程序2A/0247.5.1-0407消防管理控制程序2A/0257.5.1-0408公共设施控制程序1A/0267.5.1-0409会所管理控制程序1A/0****程序文件目录A/02/2序号编号标题页码版号/状态277.5.1-0410社区文化控制程序2A/0287.5.1-0411紧急情况控制程序3A/0297.5.3标识和可追溯性控制程序2A/0307.5.4顾客财产控制程序2A/0317.5.5物品防护控制程序2A/0327.6.0监视和测量装置的控制程序3A/

4、0338.2.1顾客满意控制程序2A/0348.2.2内审控制程序3A/0358.2.3服务的监视和测量控制程序2A/0368.3.0不合格品控制程序3A/0378.4.0数据统计控制程序2A/0388.5.1纠正措施控制程序2A/0398.5.2预防措施控制程序2A/0****COP4.2.3文件控制程序A/01/31．0目的　　通过对质量体系文件和资料的控制管理，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、管理和更改的规定。2．0范围　　适用于所有质量体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和各管理处的统称。3．0职责3．1质管部对各单位质量体系文件的控制进行指导和监

5、控。3．2各单位文件管理员负责质量体系文件和资料的接收、分类、编号、整理、存档、更改及发放等工作。4．0程序4．1质量体系文件和资料的制定、审核、批准4.1.1公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。序号文件名称文件级别制定及修改审核批准1质量手册一级质管部管理者代表总经理2程序文件二级质管部质管部主管管理者代表3作业指导书部门管理手册三级各部门部门经理主管领导管理处工作手册三级各管理处管理处主任管理者代表4质量记录表格四级相关单位单位主管单位主管5法规标准等外来文件五级外部机构单位主管单位主管4．2质量体系文件和资料的发放4.2.1质量手册的《文件发放名

6、单》由总经理审批，由质管部建立发放记录。4.2.2程序文件的发放名单由质管部确定，并建立发放记录。4.2.3作业指导书由相关制定单位确定发放名单，并建立发放记录。4.2.4工程类标准、技术图样等由工程部建档、编号，设备标准、图纸等由工程部负责管理。法规和条例由质管部控制，盖受控章发放，文件管理人员建立文件发放的记录。4.2.5法律法规类文件由质管部负责收集，对收集到的文件组织相关人员进行识别，确定其时效****COP4.2.3文件控制程序A/02/3性和发放范围等。4.2.6以上文件的发放情况应由相关单位人员填写《发放记录》，各部门只需在《发放记录》上签字即可，管理处应在收文

7、后2日内填写《收文记录》。4.2.7文件使用人员必须使用封面加盖红色受控章的受控文件。4．3质量体系文件和资料的保管4.3.1质量手册、程序文件、部门的工作手册、项目管理方案、质量记录表格及法规、国家及行业标准类（工程、设备标准类文件除外）文件的原件，由发出部门专人保存，并在质管部备案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件，不得随意损坏、复印、拷盘及丢失。4.3.2对各级文件的管理，各单位均应建立相应的《文件清单》，其内容应及时更新。4.3.3存档作废文件在封面加盖“作废章”。4．4质量体系文件和