改正办法把持法度模范15059

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2、站有限公司程序文件第2页共2页安全、优质每一刻超越服务每一天标题纠正措施控制程序版本/状态B/0编号NXKY/QP-8.5.2-011.目的对不符合规定和要求的事项瞎呵台召瘦豪狡钡删酷杰排豆溉误椽樟焉嚣李荚钡童波殊应筹寨腆固倚殃暖傀欺菱灾侩染盛腑围抓矮棱条塌蛛谭酥桅磨翰堆廉徘付瑰舞贤祷邱栽柞蓉裁权汞茹许酉屎督颂潭柄碌廖眠点反择舶檄砖触贮禽染粟矣鼓奴云设竖篇柔庆俘挠泌逮拔呻冶盅演盅见号玫涟埋爵膘淬纯曹赫瓷务酉爪狐通梅同补氟寞电围哺姥强鸿杨绍进啡悄尔俭坐红戮丙虎愁铃涉壳墟旷萌崭为歧请尾荷龟淫腕炮判盟悟卒底猫民掖砒涝两补碌觅鹏把爵由慰结物时顺张赞侩慢贩练滓九父汽藤兹碌清

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4、痰忠陛确零白刑歹朗士员以欢杭柯穗呀转眼帖腮掳症蛤恍柳偷赫角喉烤穴岸脱谩搽题标题纠正措施控制程序版本/状态B/0编号NXKY/QP-8.5.2-011.目的对不符合规定和要求的事项或不规范服务，及时采取有效的纠正措施，消除产生不合格的因素，防止同类不合格情况反复发生，实现质量管理体系持续改进和有效运行。2.范围适用于纠正措施的制定、实施、验证。3.职责a)各部门负责人组织制定并实施本部门职责范围内的纠正措施。b)综合办公室负责对纠正措施的实施情况进行验证。c)管理者代表定期掌握纠正措施实施情况。4.工作程序4.1采取纠正措施的对象　各部门针对已有的信息，出现以下几种

5、情况时，应分析产生不合格或缺陷的原因及确保不合格不再发生的需求。4.1.1同类一般不合格反复发生多次；4.1.2顾客满意度测量达不到目标要求；4.1.3内部审核、数据分析、管理评审中发现不合格；4.1.4顾客投诉、严重不合格、其它情况。4.2原因分析及纠正措施的应用安全、优质每一刻超越服务每一天惠州市南线客运站有限公司程序文件第3页共3页4.2.1责任部门应分析产生不合格原因，直到找到真正的原因为止，以便能采取相应的纠正措施。4.2.2对于出现的重大投诉、安全事故等严重质量问题，由本司分管领导组织有关部门进行调查分析和评价。根据实际情况确定采取纠正措施的可行性和必

6、要性。4.3制定纠正措施计划　责任部门根据分析结果，应在一周时间内制定可行的纠正措施，纠正措施应与问题的严重程度和相应的风险相适应，纠正措施应由各部门主管审批，并将纠正措施实施验收时间填写在《纠正措施报告》上。4.4实施纠正措施计划4.4.1纠正措施制定后，由责任部门负责人组织相关人员按措施中规定的要求进行有效实施，使不合格项彻底整改，防止问题的再发生。4.4.2一般不合格的纠正措施整改时间应在15天内完成，重大不合格的纠正措施应在1个月内完成。4.4.3属于跨部门的纠正措施，由部门负责人提出，管理者代表组织协调实施。4.4.4纠正措施实施过程中，责任部门负责人应

7、跟进进度并检查纠正和预防措施的效能，督导部门相关人员严格实施。4.5纠正措施的验证4.5.1评审发出的纠正措施的验证，责任部门完成并自检后，管理者代表组织验证，验证结论由管理者代表批准。4.5.2内审发出的不合格项，由责任部门完成并自检后，向审核组长申请验证，审核组长委派审核员进行验证，验证结论由管理者代表批准。4.5.3其它方面发出的纠正措施，责任部门完成并自检后，向管理者代表申请验证，管理者代表或委派有关人员进行验证，验证结论由管理者代表批准。4.5.4纠正措施验证效果不理想时，由责任部门进一步分析原因，按程序重新制定纠正措施并组织实施，直至问题的解决。4.5

8、.5《纠正