005改正防备把持法度模范14667

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4、订：审批：核准：制订部门：品保部生效日期：2013.01.10深圳市喜源源科技有限公司编号XYY-QP-QA-005纠正与预防措施控制程序版本A/0页次2/61﹑目的：为确保所有体系、生产过程及产品所产生的不合格能得到及时的纠正并预防体系、生产过程及产品产生潜在的不合格,特制订本程序。2﹑适用范围：适用于与所有体系﹐产品﹐环境有关的不合格。3﹑职责：3.1品保部：负责跟催责任单位提出的问题的矫正与预防措施并确认实施效果。3.2管理代表：负责跟催管理体系不合格的矫正与预防措施并确认其有效性。3.3相关部门负责纠正不合格并采取纠正与预防措施。4﹑定义：4.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期

5、望情况的原因所采取的措施；4.3预防措施：为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施；4.4防错方法：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品的方法（一般包括：产品设计、过程及夹治具的设计）。5﹑程序内容5.1纠正措施:5.1.1质量异常处理报告发出时机:进料、制程、出货检验过程中出现的不良均开具《品质异常处理报告单》通知相关单位实施纠正行动，品保部跟进改善效果。5.1.2CAR发出时机:进料检验月统计过程批退率较高之供货商发CAR要求其作系统化改善。质量系统稽核时缺失统计要求责任部门进行改善,此格式不固定。5.1.3原材料不合格的纠正措施：5.1.3.1负责部门﹕品保部5.1.3

6、.2纠正行动﹕供方提供的物品被判为不合格时由品保部发出《品质异常处理报告单》，供方须在拟定对策及纠正与预防措施的过程中采用防错方法，其程度应与问题的大小和遭遇及风险度相适应，对策拟定好后，将其记录入《品质异常处理报告单》中,并在3个工作日内传给我司。5.1.3.3有效性跟踪﹕品保部通过后续供应的交货情况进行确认，以评估供货商的改善对策是否有效,品保将跟踪结果记录在《品质异常处理报告单》上。5.1.4生产过程中不合格的纠正措施：5.1.4.1负责部门：品保部5.1.4.1.1生产过程中发现质量异常时，应由品保部IPQC人员向责任部门发出《品质异常处理报告单》﹐生产线的不良由品管对每个部门出现的不

7、合格进行统计对不良项目前三项按照以上作业。5.1.4.1.2责任部门对不合格产生的原因进行调查分析,并且制订事故的原因，制订纠正措施，要求责任人员执行。在拟定对策时，责任单位必须在纠正与预防措施的过程中采用防错方法，其深圳市喜源源科技有限公司编号XYY-QP-QA-005纠正与预防措施控制程序版本A/0页次3/6程度应与问题的大小和遭遇和风险度相适应，对策拟定好后，将其记录入《品质异常处理报告单》