qp-8.4-01采购控制程序a0

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1、公司名称　深圳市XXXXXXX有限公司文件名称采购控制程序文件编号QP-8.4-01文件版次A0生效日期2017/07/25页码第5页共5页修订页序号更新内容更新前版本更新后版本日期1新增/A02017-07-25编制审核批准日期日期日期公司名称　深圳市XXXXXXX有限公司文件名称采购控制程序文件编号QP-8.4-01文件版次A0生效日期2017/07/25页码第5页共5页一、目的1.1选择合适的供应商以符合本公司的要求，进而确保原辅料的质量；1.2确保采购工作的顺利进行并能及时、保质、价格合理地提供试验所需的物料。二、适用范围试验所需且直接影响产品质量的物料采购

2、及相应供应商的寻找、评定、日常考核评分等，取消供应资格等均属于本程序范围。三、职责采购部：主要负责组织供应商的评估并形成《合格供应商名录》，负责请购单的确认和采购订单的制定，负责跟进物料采购进度；品质部：协助采购部对供应商进行评估，负责采购物料的检验及结果反馈；工艺部：负责根据仓库库存和试验计划提出物料请购需求，负责采购物料的接收，负责物料的收、发、存管理；研发部：负责输出采购物料的接收标准，负责供应商送样的整体评估，协助采购部对供应商进行评估；其他部门：负责根据需要提出请购需求，协助仓库对请购物料进行接收确认；总经办副总：负责请购申请和采购订单的审核；常务副总：负

3、责供应商评估结果和《合格供应商名录》的批准，负责请购申请和采购订单的批准，必要时参加供应商的实地评估。四、工作程序4.1采购管理作业流程：4.2供应商管理：4.2.1供应商基本信息收集：采购员根据采购物料类别对供应商进行初选，初选供应商需满足以下条件：1）客户指定的供应商；2）当供应商独占市场或我方处于购买劣势时；3）在本公司推行ISO9001质量管理体系之前已有业务往来且质量、交期、服务均满足要求的供应商；4）已获得ISO9001质量管理体系认证的供应商；5）行业或国际知名供应商。采购部发出《供应商基本信息调查表》对初选的供应商进行基本信息调查，原则公司名称　深圳

4、市XXXXXXX有限公司文件名称采购控制程序文件编号QP-8.4-01文件版次A0生效日期2017/07/25页码第5页共5页上供应商应在调查表发出后3个工作日内回传。4.2.2初步评估：采购部根据回传的《供应商基本信息调查表》给出初步结论，结论包括继续评估和暂不评估两类，然后交常务副总给出最终意见并签字确认。4.2.3送样评估：当初步评估结论为继续评估时，针对对产品质量有重要影响的原材料，由采购部联系初选供应商安排送样测试，送样数量由研发部确定，品质部检测合格后交研发部进行小试，小试完成后由研发部形成小试报告并交常务副总审核。其他对产品质量无重大影响的原辅料可不开

5、展送样评估，初步评估后可直接开展正式评估。4.2.4供应商正式评估主要有以下方式：1）书面评估：采购部结合回传的《供应商基本信息调查表》和小试报告信息收集供应商的资质文件，包括但不限于营业执照（三证合一）、生产许可证或相关代理证明、体系认证证书、产品认证证书等，由采购部形成《供应商评审表》并交常务副总批准；2）实地评估：对产品质量影响较大且有一定采购规模的原材料供应商，由采购部组织相关部门人员对供应商的场地、设备、工艺、品质、资金、运输及服务等进行实地了解与评估，现场评审结果记录于《供应商审核表》，审核得分超过70分为合格；供应商的正式评估可以通过书面评估和书面评估

6、与实地评估相结合的方式，正式评估的结论应交常务副总审核。4.2.5合格供应商资格确认：1）经正式评估为合格的供应商，由采购部将其纳入公司的《合格供应商名录》，《合格供应商名录》经常务副总批准后实施；2）当正式评估结论为不合格时，由采购部将评估结果反馈给供应商并要求其对问题点进行整改，整改完成3个月以后再安排进行评估。若评估再次不通过，则2年以内不再安排评估。4.2.6定期考核1）与合格供应商产生业务往来后，采购部应每年定期进行统一考核，考核结果记录在《供应商评分表》上，考核项目和评分规则如下：a）考核项目与评定质量(50分)+交货(20分)+价格(20分)+服务(1

7、0分)=总分(100分)b）得分计算质量得分=（合格入库批数/交货总批数）*50分交货得分=（准时交货批数/交货总批数）*20分公司名称　深圳市XXXXXXX有限公司文件名称采购控制程序文件编号QP-8.4-01文件版次A0生效日期2017/07/25页码第5页共5页价格得分=（满意价格批数/交货总批数）*20分（满意价格定义：能获得较大利润的价格）服务得分=（满意批数/交货总批数）*10分c）品质部负责对供应商交付产品质量进行考核：品质部将供应商每次交货的质量状况记录在《原材料报检单》并提供给采购部，采购部负责交货得分、价格得分和服务得分的考核，考核结果记录在