012采购管理控制程序A0

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1、湖南格林新能源有限公司采购管理控制程序文件编号：GL-MP-CG-012颁布部门采购部版本号A0页数6of6生效日期2012/8/1湖南格林新能源有限公司采购管理控制程序文件编号：GL-MP-CG-012版本号：A0颁布部门：采购部生效日期：2012/8/1编制审核核准湖南格林新能源有限公司采购管理控制程序文件编号：GL-MP-CG-012颁布部门采购部版本号A0页数6of6生效日期2012/8/1文件修订记录制修定日期版本修订页次修订内容2012/7/10A0首次发行湖南格林新能源有限公司采购管理控制程序文件编号：GL

2、-MP-CG-012颁布部门采购部版本号A0页数6of6生效日期2012/8/11目的1.1为了加强公司采购管理，规范采购工作，降低成本，保障生产经营活动的正常持续供应2适用范围2.1适用于所有部门在公司一切的采购及付款的经济活动。3职责权限3.1采购部负责采购日常生产物资、生产设备、IT相关设备软件等行政费用的采购。3.2副总经理：对发生金额小于1000元的物品进行批准。3.3总经理：对发生金额大于1000元的物品进行批准。。3.4各部门每月办公用品由部门经理审批，人事行政部汇总后交由总经理审批。4作业程序4.1采购程

3、序总则4.1.1原则上,公司所有购买活动均应通过专职采购部进行,其他部门不可自行操作。4.2采购内容可分为四种：4.2.1设备仪器采购（如，生产设备、检测仪器及设备上的零部件）4.2.2生产物料采购，（指需要计入产品成本，用到最终产品上的物料）4.2.3一般性采购（如，办公用品、劳保用品等以改进生产条件和工作条件为目的的服务费用类采购）4.2.4项目采购（项目成立到结束涉及到的一切采购）4.3需求部门必须向采购部门递交经批准的请购单。4.4对于4.2.1设备仪器类需经申请部门负责人审批，总工程师审核，（副）总经理批准然后

4、进入采购程序。4.5对于4.2.2生产物料类采购必须由生产部门提出采购申请，经生产部经理审核，（副）总经理批准，然后进入采购程序。4.6对于已批准的4.2.1设备仪器类采购，涉及到特性型号尺寸需要技术出图的物品，可由申请部门与供应商做好技术约定后，向采购部递交请购单并附上技术要求。4.7对于4.2.2类的采购，必须由生产部或技术部提出，采购数量和请购时间需参照采购部门《物料采购最小量及交期须知》核准。湖南格林新能源有限公司采购管理控制程序文件编号：GL-MP-CG-012颁布部门采购部版本号A0页数6of6生效日期201

5、2/8/1采购数量：每种物料的请购数量不得小于最小采购量。对于有包装规格的物料，采购总量还需是包装规格的整数倍，同时注明需求量。请购时间：注意交期时间，生产部门在需求日期上提前交期时间将批准的请购单递交到采购部。1.1对于4.2.3类一般性采购中，每个部门办公用品和劳保用品必须由申请人的部门经理批准，每月30号前将汇总统计的请购单提交给采购部，由采购部集中采购。1.2对于4.2.4类项目采购由项目负责人进行审批，总额大于1000元的物品还需经过总经理的批准，已批准的将请购单提交给采购部，然后进入采购程序。1.3特殊情况的

6、审批。当需求紧急，审批人不在的情况下，可以进行邮件申请。由申请人发出邮件，列出需采购的物品名称、规格和数量，并简述必要性和紧急性，发送给审批人和相应负责的采购员。审批人在收到邮件后及时对申请物品进行审查并作回复。得到审批人的批准后进入采购程序。相应必要的纸质文件必须事后补齐。1.4请购单的更改1.4.1原则上要求填写的请购单上字迹清晰无涂改迹象。1.4.2经过审批后的请购单，需要做型号/规格、数量修改的，需由审批人在修改处签字；需要更改请购物品内容的，需重新填写请购单并重新审批，并将原请购单交至采购部，采购部将其作废处理

7、。1.5合同/订单的评审1.5.1原则上每次采购均为合同/订单采购，每次合同/订单均需有相应的采购申请单。1.5.2对于4.2.1仪器设备的采购，原则上总价超过5000元的合同/订单，需要进行比价，附上至少2家的报价单。1.5.3对于4.2.2生产物料的采购，物料的选用厂家及产品规格需在《合格供应商目录》中。1.5.4对于4.2.1仪器设备采购、4.2.2生产物料采购和4.2.4项目采购，合同/订单金额大于1000元的合同/订单，由采购部提供请购单、合同/订单、比价单（选用），由总经理在合同评审单上评审签字，合同金额小于

8、或等于1000元的由副总经理在合同/订单上评审签字，通过后由采购部对合同/订单加盖合同专用章，回传给供应商，合同/订单生效。否则将请购单退回给申请部门。1.5.5对于一般性采购（4.2.3），合同/订单金额大于1000元的合同/订单，由采购部提供请购单、合同/订单。由总经理在合同/订单上评审签字，合同金额小于或等于1