1008采购控制程序a0

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1、慈溪市现代火机有限公司标准Q/XD1008-2007-A0采购控制程序（A版第0次修改）2007-06-15发布2007-06-25实施慈溪市现代火机有限公司发布前言本程序文件根据ISO9001：2000中的7.4条款和本公司质量手册第7章的要求编制。本程序文件主要起草人：朱亚春本程序文件归口管理部门：采购部本程序文件批准人：翁秀云本程序文件现行版本和修订状态：A0慈溪市现代火机有限公司标准采购控制程序Q/XD1008-2007-A01.目的通过对供方的合理选择、评价和控制，以及采购实施的控制确保采购的产品符合规定要求。2.适用范围本程序适用于本公司产品的供方选择、评

2、价和采购实施的控制。3.职责3.1总经理负责合格供方批准。3.2采购部负责供方评定及再评定的组织协调工作，建立并保持合格供方目录,以及采购的实施。3.3技术部负责技术标准要求及编制进货检验规范。3.4品质部负责采购产品（包括外协加工）的验证/检验。3.5常务副总负责采购文件的批准。4.控制要求4.1供方4.1.1提供直接构成本公司产品的原辅材料、外协加工的组织或个人。4.2供方评定的准则总经理2007-06-15批准2007-06-25实施Q/XD1008-2007-A0a.技术和生产能力；b.产品质量水平及稳定性；c.价格合理性；d.交付及时性；e.服务和支持能力；

3、4.3供方评定方式a.实地考察；b.第三方证明；c.业绩考察；d.首批样品鉴定；e.小批量试用；f.会议评定4.4供方的评定步骤及要求4.4.1供方评定时机a.选择新的供方时；b.原供方发生重大变化时；c.总经理明确要求对供方评定时；4.4.2供方选定4.2.1采购部根据本标准第4.2和4.3条组织进行合格供方的评定,并形成“供方评定记录”(附录A)，采购部在组织合格供方评定前Q/XD1008-2007-A0应尽量采用调查表的形式（附录E）对供方进行调查。必要的时候应对合格供应商进行再评定。4.4.3编制合格供方目录采购部根据总经理审批的合格供方，编制“合格供方目录”

4、(附录B)。4.5合格供方控制4.5.1采购部建立“合格供方供货记录”(附录C)，逐批记录。4.5.2当产品质量不稳定时，由采购部会同相关部门，对供方现场进行质量验证，验证结果以书面形式报总经理，作为合格供方目录变更的依据。4.5.4合格供方变更条件a.当供方连续三批退货时；b.供方产品价格上扬，难以承受时；c.交付期经常延迟，不能保证正常生产时；d.总经理认为有必要时。e.客户要求时。4.5.5合格供方的变更应从新进行合格供方的评定并经总经理审批5.采购5.1采购产品的分类与控制本公司生产用的采购产品分为A、B二类Q/XD1008-2007-A0。A类：直接影响最终

5、产品主要性能的材料和控制设备中的关键。B类：其他辅助材料。5.2采购步骤及要求5.3.1一般采购物资由各部门根据需求，编制“请购单”(附录D)报采购部。针对顾客具体的要求（合同），技术部编制“配件采购清单”报采购部。5.3.2请购单或配件采购清单中的数量、相应产品的质量、交货期等要求的适宜性，管理者代表批准后，由适宜的采购员实施采购。5.3.4采购产品到公司后，采购部将产品送至指定地点存放，通知品质部检验。a.检验合格，采购人员分别将进货检验报告单、入库单、凭证（发票）及时正确、完整地一并交财务部；b.检验不合格，则按《不合格品控制程序》要求办理退货或让步接收等手续。

6、5.3.5采购部应及时反馈、收集供方产品质量信息，并采取措施要求供方保证、改进产品质量。5.3.6采购部应建立合格供方供货记录，并逐批记录供货情况，以便评价、控制供方。（附录C）Q/XD1008-2007-A05.4采购产品的验证5.4.1下列情况可考虑在供方货源处验证采购产品：a.供方产品质量不稳定时；b.供方产品到公司一旦质量不好，将会产生一系列重大不良影响时；c.本公司对供方产品质量产生疑问或不信任时。本公司到供方货源处进行验证时，应明确验证内容、时间要求及产品的放行条件，该项验证工作由采购部会同质检部进行。5.4.2顾客验证供方的产品时，其验证结果本公司不能用

7、作供方对质量进行有效控制的依据，不能免除向顾客提供可接受产品的责任。6.附录附录AQ/XD1008-01供方评定记录附录BQ/XD1008-02合格供方目录附录CQ/XD1008-03合格供方供货记录附录DQ/XD1008-04请购单附录EQ/XD1008-05供方调查表附录FQ/XD1008-06采购订货单附录A供方评定记录Q/XD1008-01No：供方名称联系人地点电话评定人员评定方式评定日期供方概况评定意见评定负责人：年月日批准意见批准人：年月日备注：附录B合格供方目录Q/XD1008-02No：序号供方名称可供品名（规格）地点联系电话、传真