1003记录控制程序A0

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1、慈溪市现代火机有限公司标准Q/XD1003—2007—A0记录控制程序（A版第0次修订）2007—06—15批准2007—06—25实施慈溪市现代火机有限公司发布本程序文件根据IS09001：2000中的4.2.4条款及质量手册第4章的有关内容编制。本程序文件主要起草人：文霞本程序文件归口部门：办公室本程序文件批准人：翁秀云木程序文件的现行版木和修订状态：A0慈溪市现代火机有限公司标准记录控制程序Q/XD1003—2007—A01•目的对本公司QMS所要求的记录予以控制，以确保其满足证实的需要，达到追溯的要求，并为验证、纠止和预防措施提供客观证据。2.适用范围本公

2、司QMS要求的所有记录，包括：原始记录、统计报表、分析报告和来自相关方的质量记录。3.职责3.1办公室负责质量记录控制工作。3.2各部门负责本部门职责范围内的质量记录设置、填写、收集、保存与控制。4.控制要求4.1质量记录的构成质量记录由原始记录、统计报表、分析报告和来自相关方的质量记录构成。4.2质量记录的编制各部门按照IS09001：2000质量管理体系要求之运行要求，设计相应的质量记录格式，经管理者代表审核后，统一进行印制、分发。4.3质量记录的标识2.3.1质量记录的标识方法按《文件控制程序》执行。4.3.2质量记录通常按程序文件或质量计划标识，程序文件或

3、质量计划中未规定标识者，可按该记录所属文件编号或视具体情况进行标识，该标识只要能达到可追溯即可。4.3.4质量记录标识通常米用编号方法。4.3.4对供方提供的质量记录应收集编号，便于查找。4.4质量记录的填写4.4.1每种质量记录应明确填写人及要求。4.4.2原始记录的规定项目，必须逐项填写，不得遗漏，如不需填写时，可在该空格内打表示；如填写有误，只能采用划改,并在划改附近签上姓名和口期。4.4.3填写必须及时、正确、真实、字迹清晰。4.4.4每份记录都应有填写吋间和填写人签名或盖章。4.4.5统计报表必须按规定项目、时间编制，并按时间要求送有关领导和部门。4.5

4、质量记录的保存、归档4.5.1所有质量记录应按规定保存期进行分类保存，并指定保存地点。4.5.2质量记录的保存环境、设施应适宜，以防损坏、变质和丢失。4.5.3办公室应建立”质量记录控制一览表”，（附录B）以便控制检索。4.6质量记录的利用4.6.1管理人员应充分利用质量记录捉供的信息，及时整理、统计和分析记录中反映的实际和潜在问题，及吋分析其产生的原因，采取纠正和预防措施。4.6.2质量记录应作为各部门进行控制、改进和评价考核的依据。4.7质量记录的处置质量记录超过保存期限，由保存部门提岀处置建议，经办公室批准后，集中销毁，作好相应记录。（附录A）5.质量记录6

5、.1质量记录处理中请表6.2质量记录控制一览表6.附录附录AQ/XD1003-01质量记录处理申请表附录BQ/XD1003-02质量记录控制一览表质量记录处理申请表Q/XD1003-01No：申请人批准人批准日期年月曰序号记录名称标识起止口期销毁理由备注附录B质量记录控制一览表Q/XD1003-02No：NO记录名称记录编号保存期保存地点备注