过程控制程序a0

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1、过程控制程序编号：版本：A0第10页共10页编制：审核：批准：生效日期：2014/6/30修订记录：版本号修订日期修订内容A02014/06/18创建1.0目的对生产制造过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并持续改进。2.0范围本程序适用于公司产品的生产制造过程。3.0引用标准和文件3.1《5S作业管理规定》3.2《纠正与预防措施控制程序》3.3《生产计划管理程序》3.4《人力资源管理程序》3.5《设备管理程序》3.6《工装管理程序》3.7《工位器具管理规定》3.8《供应商管理程序》3.9《检验和试验控制程序》3.10《不合格品控制程序》3.11《产品标识和可追溯性控制

2、程序》3.12《贮存作业指导书》3.13《产品交付管理程序》3.14《测量设备控制程序》3.15《工程更改控制程序》3.16《文件控制程序》3.17《记录控制程序》3.18《控制计划作业指导书》3.19《应急预案管理规范》3.20《工厂和基础设施及设备策划管理规范》3.21《PPAP管理程序》3.22《过程设计和开发控制程序》4.0术语本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。过程控制程序编号：版本：A0第10页共10页4.1过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。4.2特殊过程：对所输出的产品特性不易或不能经济地验证的过程，称为特殊过

3、程。公司的特殊过程包括注射、压着等过程。5.0流程/程序本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。过程控制程序编号：版本：A0第10页共10页试生产控制流程工作流程责任部门工作内容使用表单试制计划技术质量科5.1OTS试制控制5.1.1项目启动经理按开发计划，在工装到公司前半个月制定“OTS试制计划”，计划必须详细包括：试制时间、所需材料、人员、设备、工位器具等，项目经理批准后发放计保科、技术质量科、生产科及项目组其他成员。样件试制计划试制前准备技术质量科5.1.2试制前准备5.1.2.1试制前须准备到位输入：相应的设备、工装（包括模具和工位器具、辅助工

4、具、检具等）、操作及检验人员、试生产控制计划、设备操作规程、包装方案、包装容器、所需的经检验合格的原材料、外购件、现场适当的贮存区域、需记录的空白表单，及人员任务分工，作产品及状态标识的方法及相应标签。OTS试制技术质量科5.1.3OTS试制5.1.3.1准备就绪后，项目组产品工程师组织工装样件的试制，技术质量科、生产科配合，项目组对试制过程进行跟踪、监控和记录。5.1.3.2生产人员按批量生产要求做好作业准备，按“控制计划”进行生产作业、标识试制产品，按《不合格品控制程序》标识和隔离不合格品。工艺调试记录表YN内部认可技术质量科/生产科5.1.4OTS内部认可5.1.4.1项目组

5、质量工程师按试生产控制计划和试验大纲/产品认可计划，进行产品检验/试验。需要时，生产科安排质检员配合检验。5.1.4.2项目组质量工程师根据检验/试验结论，认可零部件是否符合原设计的工程要求，认可不符合，重新进行OTS生产。认可符合，编写OTS认可报告YNA顾客认可向顾客提交OTS5.1.5顾客OTS认可5.1.5.1内部认可通过后，项目组汇总和整理试制资料和记录。若顾客有要求，项目组提交OTS样件和报告。顾客认可通过，进入试生产准备阶段；顾客认可不符合要求，项目组进入《工程更改》和《纠正与预防措施》，重新提交认可。具体按《过程设计和开发控制程序》执行。本程序以网络保存有效，打印盖

6、章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。过程控制程序编号：版本：A0第10页共10页工作流程责任部门工作内容使用表单A试生产准备技术质量科5.2产品试生产控制5.2.1顾客OTS认可通过后，进入试生产准备阶段。试生产准备阶段的输出见《过程设计和开发控制程序》。编制生产、作业计划技术质量科/计保科/生产科5.2.2计保科计划主管以项目启动经理编制的“试生产计划”为输入，编制生产计划；生产车间编制作业计划。具体按《生产计划管理程序》执行。试制申请/结算单PPAP样品试生产试生产中的控制技术质量科/计保科/生产科5.2.3项目启动经理组织试生产，技术质量科/计保科/生产科配合，项目组对

7、试生产过程进行跟踪、协调和监控，并做好必要的记录。5.2.3.1试生产过程必须是1小时到8小时的生产，且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件，除非顾客另有规定。具体见《PPAP管理程序》。5.2.4试生产过程中应按批量生产要求实施作业准备验证。生产人员依据试生产作业指导书作业，生产科检验员按规定的频次进行过程监控和记录，做好试生产产品的标识。生产科按《5S作业管理规定》实施5S整顿。试生产不合格品按《不合格品控制程序》处置。N样品验证Y技术质量科/计保科/生产科