2和顾客有关的过程控制程序-A0

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1、修订口期修订页次修订内容版本制作审核批准2013-12-201-3第一次修订A/01・0目的为确保顾客的相关要求能得到准确传递并在公司范围内得到有效执行，特制定本规范。2.0适用范围來自顾客端的各种合同、业务订单、文件资料及培训要求均属之。3.0定义：无4.0职责4.1市场部负责所有顾客图纸及技术要求的接收、识別和评审；4.2物料部负责所有顾客订单的接收、识别和评审；4.3质量部负责所有来自顾客的质量协议的接收、识别和评审；4.4各相关部门负责各种评审所需资源的提供以及顾客相关要求的执行。5.0执行方法：5.1顾客需求的接收和识别：

2、5.1.1所有来自顾客端的新业务或新项目需求由市场部负责与顾客进行初期意向洽谈，以及有关产品特殊特性、技术要求、价格需求等其它要求，包括顾客没有明确规定但对预期或特定的用途有必须的要求，也包括相关法规要求等，均拟订于业务合同（包括合同正本及附件）。5.1.2所有来自顾客端的技术资料，包括图纸、模具、技术要求等产品相关信息，包括产品后期工程更改等，均由市场部负责接收。5.1.3所有來自顾客端的订单均由物料部负责接收，包括电话或口头订单，物料部接收后及时将信息反馈给相关部门进行安排落实。5.1.4所有來自顾客端的质量协议均由质保部负责接

3、收，质保部接收后应及时处理并将相关信息反馈给相关部门落实执行。5.1.5各相关部门接到來自顾客端的其它信息，均需先予以接收，并及时将信息反馈给相关部门，由责任部门落实执行。市场部5.2顾客需求的评审：5.2.1合同的评审：5.2.1.1合同评审考虑的范鬧：A、我公司的能力；B、顾客的技术要求及我公司的技术满足能力；C、交货日期是否可满足顾客要求；D、价格要求是否合理；E、产品制造过程的可行性、风险性分析及形成文件的要求；F、其他要求；G、各项要求之间有无矛盾冲突的地方；5.2.1.2合同的评审方法：A、经评审合同要求完全能满足时，由

4、商务经理代表公司跟顾客签订合同，合同生效；B、经评审合同要求不能完全满足时，由商务经理跟顾客协商，双方达成一致时，由商务经理代表公司跟顾客签订合同，合同生效；C、经评审合同要求不能完全满足，且由商务经理跟顾客协商，双方无法协商一致时，由商务经理向总经理报告。D、总经理接到报告后需重新评审并跟顾客进行沟通，双方协调一致时，由总经理跟顾客签订合同，合同生效；经总经理评审仍无法满足顾客要求时，主动跟顾客沟通主动放弃。5.2.3图纸、技术要求、工程更改的评审：5.2.3.1市场部接到顾客图纸、技术要求、工程更改等需求后，应对顾客的需求进行可

5、行性评审。5.2.3.2经评审完全能满足顾客需求时，将图纸及技术要求送文控中心受控发行，将顾客要求及时传达到相关部门落实执行。5.2.3.3经评审不完全能符合顾客需求时，应主动跟顾客进行协商，双方协商一致后，依5.2.3.2执行。5.2.4订单的评审：5.2.4.1订单来源A、来自顾客系统的订单B、顾客书面订单C、顾客电话或口头订单（本公司一般不接受电话或口头订单，如有此类订单要求，均可要求顾客追加书面订单）5.2.4.2订单评审方法：A、物料部应指定人员负责接收顾客系统订单，并对该订单进行评审，经评审能满足顾客需求时，将顾客订单打

6、印一份，并将顾客订单转为内部《出货计划》。经评审无法满足顾客需求时，由物料部跟顾客进行协商。B、物料部接到顾客书面订单时，应对该订单进行评审，经评审能满足顾客需求时，将顾客订单予以保存一份，并将顾客订单转为内部《出货计划》。经评审无法满足顾客需求时，应主动跟顾客进行协商。5.2.4.3无法满足顾客需求时的处理：若跟顾客协商后仍无法满足顾客需求时，物料部经理应召集牛产部、市场部、质保部、采购部等相关部门召开生产协调会议，必要时请总经理出面协调。5.2.5质量协议的评审：5.2.5.1质保部接至顾客的质量协议后，应对顾客质量协议进行充分

7、评审。5.2.5.2经评审能完全满足顾客需求时，按顾客指定要求在质量协议上签字并加盖公司公章，质量协议按顾客要求提交给顾客前，需保留该协议复印件。5.2.5.3经评审不能满足顾客需求时，应提交总经理进行协商评审，经总经理评审同意接受时，由总经理在质量协议上签字，并按5.2.5.2执行。5.2.6其它顾客需求的评审：5.2.6.1顾客培训：参加顾客方培训课程的人员负责将顾客的要求传达到相关部门落实执行，并在公司范围内进行宣导。5.2.6.2其它来自顾客端的信息：信息的接收人员负责将顾客信息传达到责任部门，由责任部门落实执行。5.3顾客

8、相关要求的执行：各职能部门按顾客需求评审的结杲，对顾客需求进行落实执行。当顾客要求参与评审时，顾客评审弃权时，应拥有并保持顾客的授权证明。5.4顾客沟通应确保以下方面的信息与顾客进行有效的沟通：5.4.1报价A、当顾客需要详细报价资料