A0-采购控制程序A0

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1、Zi忠瘙St畫广东中汽租赁有限公司GuangdongZhongqiCarRentalCO.,LTD制定部门采购部页次1/13采购控制程序Purchasingcontrolprocedure颁布日期2015.5.10发行号生效口期2015.6.10密级：□绝密□机密□秘密■普通本文件由文控中心统一发行、受控!原版次修订后版次修订日期制订部门制订人修订内容概要制订审批核准会签记录战略发展中心营理心运管中资产管理中心财务管理中心人力资源管理中心综合管理中心（）份()份()份()份()份()份()份()份()份()份()份1.0目

2、的规范公司采购作业，确保适时、适地、适价、适质、适量地采购公司所需物料，以保证所采购物料的质量、性能、交付和服务等各方面满足顾客、法律法规、职业健康安全与坏境要求以及公司相关规定的要求。2.0适用范围适用于木公司与产品有关的生产用料、非生产用料的采购及外发加工。3・0定义:3.1生产用料：用于直接生产的主料（如IC、PCB、LCD、电容、电阻、电感、二极管、三极管等）辅料（油墨、稀释剂、配件、PE袋等）、包装材料等。3.2非生产用料:与产品品质有间接相关的物料（设备、工模具、检测量貝、仪表、劳保、办公品、工具工装等）4.0

3、职责:4.1物控员：PMC部物控员负责下达生产物料采购需求并监控采购物料的交期。4.2采购员：采购员负责采购订单的发放、物料进度跟进及评审供应商的表现。4.3品质部：负责采购物品的验证工作；4.4财务部：负责采购单价的监控与供应商对账单的核对，并管理供应商付款；5.0作业程序作业流程图责任单位重点提示相关文件/表单采购部/需求部门5.1采购申请提出：5.1.1生产用料由PMC部物控员提出采购需求，并在ERP系统内自动产生PR“采购请购单”或“委外订单”。5.1.2非生产用料由需求部门提出PR“物品申购单”，经过部门主管审批

4、后向采购部提出采购中请；金额在500元以上的物品申请经总经办监察中心审核后交总经理批准。5.1.3生产物料一般要求在ERP系统中产生采购需求，但在以下情况下不能通过ERP系统下采购需求时，PMC部物控员应手工填写“采购请购单”提出特别采购申请：5.1.3.1ERP系统暂无料号，但紧急需要使用时；5.1.3.2业务部提出的备料申请；“釆购请购单”“委外订单”（ERP系统）采购巾请提出Z'1供应商选择厂一、米购部经理/总经理5.2采购需求评审5.2.1对于ERP系统内运算产生的生产用料需求，由计划部在ERP系统中审批后转请购

5、单给釆购部；5.2.2采购员根据ERP系统内的请购需求下达采购订单；并根据物料的采购周期、物料订购批量,最小订购量、最小包装量、最小交运量等采购影响因素决定订购数量、交货口期与交货方式；若生产物料请购需求不合理或存在问题则退回计划部物控员重新填写或修改请购需求；5.2.3非生产用料的采购屮请由部门经理审核，金额在500元人民币以上时经总经办监察中心审核后交总经理核准；5.2.4对于各部门提交的“请购屮请单”，采购员评审其内容是否完整，包括物品名称、规格型号、物料编号/版次、产地、需求数量以及屮请理由、有无相关授权人签字等;

6、如内容不完整或有疑问时,采购部应在4小时内退冋申请部门重新修改。5.2.5釆购部门在采购过程中应尽可能对供应商或客户提出物料的标识要求，要求在外包装物上标明产品料号、产品名称或规格、数量、环保标识、季度标识和交货FI期，以便后续物料验收保管；5.2.6所有ERP系统内外产生的“请购申请单”审批均按《公司采购审批权限表》执行。《公司采购审批权限表》/“请购屮请单”采购部/计划部~573~供应衙选择:5.3.1生产物料必须从公司“合格供应商名册”小选取质量、价格、交期最适合的供应商，采购员与之谈妥采购条件，以确保满足公司生产质

7、量要求。5.3.2如公司现有供应商不能满足交期要求时，采购部主管应及时向对应的业务员反馈，同步业务员与客户沟通能否更改成品交期，或由采购部重新寻找满足交货要求之供应商；5.3.3对于研发部评估或试用物料，采购员应首先考虑在合格供应商处购买，如暂无合适对象，则依照《供应商管理控制程序》处理；5.3.4对于品牌的进口物料，供应商须要有相应的代理资格证明。5.4询价、比价、议价：釆购部5.4.1根据物控的“请购申请单”，米购在“合格供应商名册”中选择合适的供应商询价；5.4.2询价时要注意物料的品牌、需求数量、价格、交期和付款方

8、式等因素；5.4.3对J：…些新料或新供应商的询价，也要遵循以上原则。5.4.4非生产性物料则由采购员选择二家以上供应商进行询价、比价和议价作业，并将议价结果提交采购部经理审核并提报总经理审批后挑选合适供应商。5.4.5凡属可做成本分析Z采购项口,采购员应要求供应商做成本分析，以作为议价z参考，以卜•情