1014管理评审控制程序A0

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1、管理评审控制程序（A版第0次修改）2007-06-15发布2007-06-25实施慈溪市现代火机有限公司发布本程序文件根据IS09001：2000中的5.6条款和质量手册第5章编制。本程序文件主要起草人：裘炳迪本程序文件归口管理部门：管理者代表本程序文件批准人：翁秀云本程序文件的有效版本及现行修订状态：A01.目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以满足IS09001:2000标准要求和相关方期望，提高本公司的竞争力。2.适用范适用于管理评审涉及到的各级人员和各个过程。3•职责3.1管理评审活动由总经理亲自主持。3.2管理者代表协助总

2、经理组织管理评审活动。4•评审流程管理评审策划■管理评审准备》管理评审会议•管理评审报告•调整改进►―►跟踪验证一►记录整理保存5•控制要求5.1评审吋机管理评审一般至少每隔12个月一次，通常在年末进行，但遇下列情况时可进行管理评审：a・新的质量管理体系运行3-6个月；b.当工厂的组织结构发生调整时；c・当工厂的经营战略、市场需求发生重大变化吋；d・出现严重质量问题（安全事故）时或有重大质量投诉时。5.2评审步骤及要求5.2.1评审策划。在管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的要求、意图、要点和目的进行组织策划活动，并编制“管理评审计划表

3、”（附录A）o5.2.2评审准备乩参加管理评审的成员由公司领导、各部门负责人、内部审核员、各部门员工代表组成。b・确定评审输入要求，反映当前的业绩和改进机会。C.为提高评审效果，应提供以下资料：——管理者代表提供质量管理体系审核结果、质量方针目标完成情况分析报告、预防和纠正措施的状况、以往管理评审和跟踪措施及可能影响质量管理的变化。——品质部提供产品质量分析报告和/或过程的业绩及产品符合性统计分析报告；——销售部提供顾客投诉、市场分析顾客满意等信息的统计分析报告；——常务副总提供资源配置与使用符合性、充分性状况统计分析报告。——采购部提供供方供货

4、业绩统计分析报告d・管理者代表收集所需管理评审输入，并整理汇总。5.2.3评审会议评审会议由总经理主持，管理者代表应提前将有关评审资料分发给各部门，会上应明确主题及重点项目，鼓励与会人员提出问题和建议，采用集思广益的办法展开讨论，评价有关主题及项目，对质量管理体系运行中的薄弱环境环节进行调整、充实以及采取持续改进措施。总经理作会议总结性发言，管理者代表做好会议记录，与会人员应签到。管理评审会议中述应包括质量方针、质量冃标的充分性、适宜性及有效性方面的评审。5.2.4评审输出管理评审应包拾下列内容的输出：a.质量管理体系其过程有效性的改进。包括质量

5、管理体系文件的更改（如：质量方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的改进。b.与顾客要求有关产晶的改进。C.资源的调整、充实（如人员调整、设备配置、资金的投入等）。上述输出应形成“管理评审报告”（见附录B）o管理评审报告由指定人员根据“评审输入资料”、会议记录、总经理的总结性发言等撰写。评审报告应包含评审输出中有关改进内容，须经总经理批准后公布、实施。5.2.5跟踪验证。管理者代表应在措施完成吋组织有关人员对纠正和预防措施的实施情况和效果进行跟踪验证，发现异常应报告总经理。6.支持性文件6.1内部审核控制程序6.2文件控制程序6.3生产控制程序6.4

6、与顾客有关的过程控制程序6.5采购控制程序7.质量记录7.1管理评审计划表6.2管理评审报告管理评审计划耒管理评审报告7.附录附录A0/XD1014-01附录BQ/XD1014-02呼r>曲mQ、XD1014——01No：管理评审报告Q/XD1014—02年月日No：序号问题点对策措施完成期限负责人质量管理体系、质量方针、质量目标评价批准人:批准意见