qp-fcca-012采购控制程序

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1、XXX有限公司文件编号﹕QP-FCCA-012版次﹕A/0采购控制程序页次﹕第6页，共6页日期﹕20XX.XX.XX1.0目的正确传发采购物资或要求服务的各项信息，确保供货商按要求提供有关服务。2.0适用范围本程序适用于本公司所有订购合同，包括外发加工合同。3.0定义(无)4.0职责4.1采购部及PMC部负责搜索供应商、评估供应商、执行采购，确保采购供应商明白采购要求。4.2货仓管理部负责采购物料的核对及接收/搬运/储存等。4.3品质部负责对来料品质的检验，确保来料品质满足采购的要求。4.4PMC经理负责统

2、筹管理所有的外发加工计划、进度安排，外发加工合同的制订等。5.0程序5.1原材料之采购5.1.1本公司原则上只向合格供应商或由总经理级别以上级别批准之供应商采购原材料。5.1.2当PMC部收到内部订单时，工程部会出一份物料明细表，列出所需物料名称及数量。5.1.3当货仓“仓存数”内有足够数量之所需物料，则直接在“仓存数”内减去所需数量，而无需再订购此物料。5.1.4如货仓“仓存数”内没有足够数量之所需物料，PMC则按欠缺的相应数量来填写。5.1.5采购根据仓储数量,填写《采购单》。5.1.6如订购合同需要更

3、改任何内容，则采购会发现采购单通知供应商或于订购合同上更改签名或盖章确认。5.1.6.1订购合同或订单待供应商确认回传后复印一份交仓库，作收货准备。5.1.7其它零散购物料由需求部门填好《申购单》审批后交采购部，由生产部经理安排采购或相关人员进行采购。5.1.8仓库收货后，PMC负责把入仓单连同客户送货单财务记帐联、订单副本一同交财务。5.1.9在仓库收货后，经检验或使用过程中，发现品质异常，品质部应书面提出，并经相关部门主管确认后，汇报财务，对货款作相应处理。XXX有限公司文件编号﹕QP-FCCA-012

4、版次﹕A/0采购控制程序页次﹕第6页，共6页日期﹕20XX.XX.XX5.2价格管理5.2.1采购员依规定之材料规格、交期数量及其它交易条件，再根据过去采购记录及供应商提供之资料，经过询价、比价、议价，并经采购经理或以上级别核准后，才能向其发出订单。5.3交期管理5.3.1采购员、PMC员依订单指定交货日期进行跟踪物料情况或与供应商议妥之交货日期跟进确保物料能满足生产需要。5.3.2若供应商因不可抗拒之原因，导致无法按时交货时，采购员、PMC员需及时通知厂务部经理、生产经理，由厂务部经理、生产经理与物料需求

5、部门进行磋商，并与供应商重新议定交货期。5.4品质管理5.4.1供应商交货后，经IQC判定为不合格材料时，依《来料检验控制程序》中的规定处理。5.4.2若因本公司问题而导致材料品质不良时，相关人员应及时通知采购、PMC，停止购买，并变更相关资料，及通知供应商停止生产和交货。5.5采购资料5.5.1所有《采购单》上须明确说明所订购产品之资料，如物料名称、编号、规格说明或厂商资料等。5.6供应商评估5.6.1采购部、PMC部、生产部或相关部门根据订单需要去开发新供应商。5.6.2评估根据生产需要可分为样板评估/

6、实地评估/书面评估。5.6.2.1样办评估：由供应商送样板给我司采购部、PMC部再由相关部门确认签名。5.6.2.2实地评估：我司根据生产需要由相关部门到供应商处进行现场实地评估。5.6.2.3书面评估：我司发出供方调查表，由供应商填好回传或送回原稿给我司由相关部门确认即可。5.6.3经过评估后采购部、PMC部填写供方评估表由相关部门协商确认OK后经生产部经理或总经理确认入《合格供应商名单一览表》XXX有限公司文件编号﹕QP-FCCA-012版次﹕A/0采购控制程序页次﹕第6页，共6页日期﹕20XX.XX.

7、XX5.7撤销供应商的认可资格5.7.1当供应商的来货出现连续五批退货或出现严重品质问题时，品质主管须按《纠正及预防措施》向其发出纠正行动要求。若有关的供应商未能於指定时限内作出改善，总经理将考虑撤销有关供应商的认可资格。5.7.2如果供应商在过往一年没有供应货品给本公司,采购主管可考虑将其供应商的认可资格撤消。5.7.3采购主管须将撤消资格的决定以书面知会有关人员，并将供应商资料从认可供应商/加工商名单上删掉。5.8认可供应商/加工商名单5.8.1认可供应商/加工商名单由采购主管保管及按时更新。5.8.2

8、除获总经理批准外，任何物料的采购或加工只可选用认可的供应商。5.9年度评估5.9.1采购部、PMC部每季度根据各供应商送货的实际情况对该供应商进行年度评估，评估内容为品质、交期、服务与配合，评分标准如下：评分项目品质部采购部生产部工程部品质（40分）交期（30分）服务与配合（20分）安全与卫生（10分）合计计算方法：*品质：（1-退货率）X40分=评分*交期：准时交货率X30分=评分*服务与配合：投诉或问题反馈不