采购控制程序

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1、米购控制程序1•目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。适用于对生产所需要的原辅材料的采购，外协加工提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3.职责3.1综合部：a）负责按组织的要求实施对供方进行评价和选择，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行统计，建立供方档案。b）负责制订采购计划，执行采购作、Ik。3.2生产中心技术科、质检部a）生产中心技术科负责确定《A类、B类采购产品质景标准及要求对照一览表》。b）生产中心技术科、质检部、品检负责对采购产品的验证。3.3管理者代表或总经

2、理批准《合格供方名泶》、《供方业绩记泶》3.4总经理批准采购计划4.程序4.1采购产品分类：A类采购产品:坯布、染化料、助剂；B类采购产品:包装材料、印刷品及辅料；C类采购产品：煤炭、油品。4.2对供方的评价和选择：4.2.1综合部根据采购产品的分类和供方满足要求（包括质景体系和特定的质量保证要求）的能力，组织相关部门评价和选择供方，填写《供方评价记录表》，并列入合格供方名录。4.2.2对采购供方，采用书面文件，走访记录的跟踪方式。由综合部（或相关部门）函寄《供应商调查表》，必耍时，与供方商定同意，可到供方现场

3、调查、分析，内容包括：a）技术与生产保障能力；b）产品质景水平及稳定性；C）价格合理性；d）交货及时性；e）服务质量；f）质量改进能力；g）法规或顾客要求；h）产品安全认证要求；i）环境、职业健康安全方面。综合部根据《供应商调查表》组织相关部门对供方进行评价，并填写《供方评价记录》，合格的列入《合格供方名录》。4.2.3对第一次供应A类产品的供方，除进行书面调查外，还需经样品验证合格及小批景试用，达到要求的才能供货，程序是：a）新供方根据提供的技术标准提供少量样品；b）生产中心技术科对样品进行验证，出具相应的测

4、试报告，并填写“供方评价记录”，反馈给综合部。C）样品如果不合格可再送样，但最多不超过二次。d）样品验证合格后，通知供方小批量供货，经生产中心技术科或相关部门进行验证合格后交付试用，并由生产中心技术科出具相应的试用后的验证报告，填写《供方评价记录》中相关栏g反馈给综合部，各相关部门可提供小批景试用的评价意见。e）小批量进货验证或试用不合格的则取消其供货资格，样品和小批量试用合格的供方，由管理者代表组织相关部门依据《供应商调查表》样品测试结果、小批量试用结论对供方进行评价，填写《供方评价记录表》，合格的列入《合格

5、供方名录》。4.2.4对供方评价的职责和内容：a）生产中心技术科、质检部评价供方的技术水平、实物质量、质景保证能力。b）综合部收集产品使用情况的证据评价供方的供货能力，服务水平。4.2.5综合部负责编制《合格供方名录》，经总经理批准后，发给相关部门，作为采购、验证、入库的依据。4.2.6无特殊原因综合部不得随意脱离《合格供方名录》进行采购，特殊原因需办理相关手续，经总经理批准后方可实施。4.3对供方的控制和管理4.3.1正常情况下，对合格供方每年进行复审评定一次，填写《供方鼎绩评定表》，评价时按百分制，质量评分

6、占60%，交货期评分占20%，其他（如价格，售后服务等）占20%,评定总分低于60（或质景评分低于48），应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续二次评分仍不及格，应取消供货资格。如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3.2供方产品如出现较严重不合格，综合部应按《纠正措施控制程序》及时向供方发出《纠正措施表》，如连续二次发出《纠正措施表》而供方仍不能达到要求的，应取消其供货资格。

7、4.4采购文件4.4.1应包括拟采购产品的信息a）对产品的质景要求（可直接引用的标准提供规范、图样、实物等技术文件）。b）对产品的验收要求。C）其它要求，如价格、数量、交付等。4.4.2适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程相关人员提供有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全性、环保指标的认证要求，对生产过程及相关人员的要求，自行检测，委托检测的服务要求等。b）适用的质量管理体系要求。4.4.3本厂的采购文件包括《仓库采购计划》、《临时采购计划》、《电话采购记泶》等，由综合部保管，采购文件应由总经理或分

8、管厂长对其迸行审批。4.4.4采购产品质量外部信息a）合格供方在同类产品质景升级达到成熟时，综合部应及时反馈至生产中心技术科、质检部，同时提供供方改进质量的技术文件。b）供方在原产品不能满足本组织工艺、技术标准升级时，综合部应通过最佳渠道向生产中心技术科、质检部提供有质景保证能力的新供方进行评价和选择，具体程序按4.2条款。c）报告由厂长批准实施。4.5采购的实施a）综合部根据《仓库采