《采购控制程序》

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1、上海李尔汽车内饰件有限公司标题:采购控制程序文件编号：TSP7.4页数：7/7发行日期：2002.7.15版本：1.1文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：上海李尔汽车内饰件有限公司标题:采购控制程序文件编号：TSP7.4页数：7/7发行日期：2002.7.15版本：1.11.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）

2、料、零组件分包商的确定。3.定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。3.2.分包商：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。3.3.资料：包括图面、检验规范。3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、

3、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。上海李尔汽车内饰件有限公司标题:采购控制程序文件编号：TSP7.4页数：7/7发行日期：2002.7.15版本：1.14.流程：4.1.新开发件采购流程流程责任单位相关说明表单签发订单数量及批次确认分包商选择样件承认分包商提供样件发包议价报价NYY采购部、产品工程部依《分包商控制办法》进行分包商的选择采购部分包商提出报价，由采购受理采购部依报价资料，由采购向分包商进行议价[直接生产用材料推荐表]采购部价格签决后，由采购向分包商发出意向书[定点意向书]产品工程部、SQE《分包商初期样件批准办法》产品工程部、

4、SQE《分包商初期样件批准办法》产品工程部[采购申请单]采购部向分包商签发[采购单]准备采购[采购单]上海李尔汽车内饰件有限公司标题:采购控制程序文件编号：TSP7.4页数：7/7发行日期：2002.7.15版本：1.14.2.量产品采购流程流程责任单位相关说明表单采购订单发放销售计划记录管理入库生产计划验收收料进度跟踪采购订单变更与通知采购单维护销售部生产制造部物料部程式编号：.5.7物料部[采购单]物料部若订单有变更时，须更新订单并注明变更事项[采购单]物料部仓库《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》质保部《产品的监视和测量控制程序》仓库《

5、搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》物料部5.内容：5.1.分包商选择：5.1.1.产品工程根据产品生产需要提出采购项目。和依《分包商控制办法》（WI-7.4-001）执行。5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在分包商。上海李尔汽车内饰件有限公司标题:采购控制程序文件编号：TSP7.4页数：7/7发行日期：2002.7.15版本：1.15.1.5.由采购、产品工程、SQE负责对潜在分

6、包商的质量体系，技术生产能力进行评审。5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格分包商名单。5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在分包商发出报价单。5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在分包商名单时，应从这份名单中所列的分包商选择报价、采购各项相关的物料。如需变更，则需经客户核准后才可变更。5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。而且需考虑在制造和销售上国家有关环境、电力及电磁方面的规定。5.2.4.每一种原材（物）料、零组件包装材料原则上需两家以上的分包商进行报

7、价。5.3.议价5.3.1.采购部接到报价单后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格，作成[直接生产用材料推荐表]。5.3.2.属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有记录。5.3.3.由采购部组织召开，SQE、产品工程、质保、财务参加的采购会议，审议价格和定点意向。5.3.4.采购部、SQE汇总潜在分包商的背景资料、质量保证体系、生产供应能力和报价资料，提交采购会议讨论。5.3.5.采购会议通过的价格、定点意向经签署作成[直接生产用材料推荐表]。5.3.6.[直接生产用材料

8、推荐表]须经副总经理、总经理核准。5.4.发包：5.4.1.采购部向核准的分包商发出[定点意向书]。5.4.2.[定点意向书]内容应包括