14-内部审核管制程序

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1、深圳市冠宝胶粘制品有限公司文件编号GB-EP-14文件版本A/0EnvironmentProcedure文件级别：二级文件内部审核管制程序机密文件：勿复印、丢失、损坏、涂改！！！生效日期批准审核制订2015.12.01付谢恒修订履历管理单版本修订FI期修订页次修订内容登录人1.0目的：为促使本公司质量/环境之审核执行与缺点改进措施冇所遵循，以确保质量/环境系统运作顺畅与完善特制定本程序。2.0适用范围：本公司各单位之内部质量/环境审核皆适用之。3.0定义：3.1内部质量/环境审核：本公司实施计划且书面化之内部质量/环境审核，以验证质量/环境系统运作，是否与规划之安排相符,从而判断其

2、适切性、有效性、持续性。3.2内部质量/环境审核员：凡受过内部质量/环境审核讲座训练，且取得合格证书才可担任本公司内部质量/环境审核人员,任何内部质量/环境审核不得审核与自己工作相关或直属之单位。4.0权责：4.1管理者代表：策划、组织实施内部审核并汇总相关记录和报告。4.2各相关单位负责审核之配合与缺点之改善措施。5.0作业程序：5.1内部质量/环境审核:经训练合格人员担任之。5.1.1审核时间：A）定期:各部门每年至少审核一次。B）不定期:有重大事件时，例如:质量异常、客户抱怨、重大客户投诉、组织变更等，则视实际状况之需要进行审核作业。5.1.2审核计划及执行原则：A）每年年初

3、由审核组长编制《年度内部审核实施计划》（附件一）和《内审实施计划表》（附件二），对各单位之执行作业及流程等，列为受审核之项目，受审核之单位主管及承办人员需用确实提供和关资料，并冋答审核人员所询问Z各项问题。B）审核时需事先知会受审核单位主管。C）审核时应查核受审核单位是否依循《质量环境管理手册》、《程序书》、《作业指导书》、《法律法规》客户标准、国际及国家标准等。D）审核人员应与受审核单位无直接工作关系之人员担任。5.2审核结果报告：A）审核人员应使用《内部审核查检表》（附表三），详细填写查核项目及其所依据之标准，并将查核结果及相关资料记录于查检表上。B）审核吋若发现缺点，应知会受

4、审核单位主管，并与主管讨论后记录于查检表上，若双方争议时,呈阅管理代表核示。0审核结果报告应于一周内完成。5.3缺点对策报告：A）审核时若发现缺点时，应记录于《稽核不合格改善报告》（附件四），交给于受审核单位检讨改善并填写可行之纠正和预防措施措施。B）受审核单位收到《稽核不合格改善报告》后，应于三天内研究对策方案，并将对策内容及结果填写于原《稽核不合格改善报告》上交还审核人员。0审核人员收到《稽核不合格改善报告》后，应依表上所述之预定完成日期（预定改善日期不得超过三天），将其对策内容及结果进行追踪与确认，并呈阅管理代表核示。5.4审核结束后审核组氏将结果做成报告于《审核总结报告》（

5、附件五）上。5.5记录保存：内部质量/环境审核及结果记录应予以保存，应依《文件与记录管制程序》并归档列管，并按《管理审查管制程序》中提及审查内容，提供相应之评审依据。6.0参考文件：5.1.《管理审查管制程序》。3.2.《文件与记录管制程序》。7.0附件：7.1附件一：《年度内部审核实施计划》表格编号：GB-FM-EP-14-01A7.2附件二：《内审实施计划表》表格编号：GB-FM-EP-14-02A7.3附件三：《内部审核查检表》表格编号：GB-FM-EP-14-03A7.4附件四：《稽核不合格改善报告》表格编号：GB-FM-EP-14-04A7.5附件五：《审核总结报告》表格

6、编号：GB-FM-EP-14-05A