14-内部审核管理程序

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1、年度内部审核实施计划1.审核目的：为检查所建立的质量/环境管理体系是否充分、适宜、•冃•运行有效，是否持续满足IS09001：2008IS014001：2004要求。2•审核范围:本厂各部门及与IS09001：2008&IS014001：2004要求有关的所有要素。3.审核的准则：IS09001/IS014001管理手册、程序文件、三阶标進、表格、客户耍求、法律法规、行业标准。审核:制定:FormNO.:GB-FM-EP-14-01A内审实施计划表年度：编号：1.0目的：检杳木公司体系是否符合IS019001/IS014001标准要求，是否具备申请管理体系认证的条件

2、2.0范围：品质及环境管理体系所要求的相关活动及各有关职能部门3.0依据:IS09001：2008&IS014001：2004标准;公司品质/环境管理体系文件和有关规定;适用的环境法律、法规及其它要求、客户要求等4.0审核组长：5.0审核员：6.0审核日期：N0.时间/部门内容参与人员首次会议审核组总结总结会议（末次会议）总页第页注：审核吋各部门均要审核以下内容:IS09001部份:品质方针、tl标、职责、内部沟通、文件控制、记录控制、培训、纠正和预防措施、数据分析IS014001部分：方针/坏境因素/法律法规和其它要求/目标、指标/方案/职责/培训/信息交流/文件

3、控制/应急准备与响应/不符合、纠正与预防措施/记录审批:日期:编制:日期:冠宝胶粘GBADHES叭内部审核检查表审核部门：审核员:标准条款检查内容及方法记录评价结果评价结果有：1•合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格FormNO.:GB-FM-EP-14-03A稽核不合格改善报告传送：NO.纠正预防项目【】内审不符合：□严重不符合□一般性不符合【】外审不符合：□严重不符合□一般性不符合【】其它：问题明细：责任者/口期：发出者/日期:原因分析：纠正及纠正措施：预防措施：审核/日期：编制/日期：纠正和预防措施的验证：□纠正和预防措施已按期在年月日完成。效果简述：□

4、纠正和预防措施未在规定日期完成，推迟至年月日完成。未完成原因：□其它：验证人/日期：内部审核总结报告受审核部门受审部门负责人审核组组长审核日期审核目的审核范围审核准则审核组成员本次审核综述质量/环境管理体系评价意见纠正措施和预防措施内部审核结论批准人日期审核组长日期报告分发部门、人员