02记录控制程序修改后

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1、有限公司编号版次01页次第1页，共9页发行日期：实施日期：2记录扌仝制程序批准会签审核编制记录控制程序编号：版次：01页次：第2页，共9页1、目的对记录进行控制，以提供本公司质量管理体系及环境管理体系有效运行的证据。2、范围本程序适用于本公司质量管理体系及环境管理体系建立、实施、保持和改进的所有记录。3、术语和定义无记录控制程序编号：版次：01页次：第3页，共9页记录控制程序编号：版次：01页次：第4页，共9页5、程序序号过程流程图责任部门/岗位控制方法相关文件记录5.15.1.2制定表格文件编制人5.1.1确定表格内容质量记录及环境记录表格由使用部门根据工作的需要制定表格，由文

2、件编制人或表格使用人提出中请，经部门主管审核后确定表格的内容，表格的内容必须符合现工作的要求。确定保存期限文件管理人▼G•表格评估质量记录环境记录应根据实际需要规定保存期限：产品质量记录保存期一般不得少于产品责任期；体系运行的质量记录一般保存三年；所有涉及到产品安全性的质量记录环境记录在产品停止生产后存档15年（外加一个H历年）；顾客有特殊保存期限的记录应执行顾客的要求；员工培训记录须保存到员工离厂后15年（外加一个日历年）其它记录的保存期限1年；以上要求不替代任何政府要求。所有保存期限必须视为“最短”的保存期限。具体按“质量记录清单”的规定执行；质量记录、环境记录清单表格使用人

3、由表格使用人召集其他相关部门人员对表格进行评估，以确保表格适用有效，能够确实的记录发生的情况。记录控制程序编号：版次：01页次：第5页，共9页5.3编号、发放文控中心各部门将核准过的记录表格交文控屮心备案编号，编号办法按照《文件控制程序》《文件编制规定》的要求编号，并纳入“质量记录清单”，“环境记录清单”经编号并确认为最新版次的记录表格（表格上必须注明版次，版次可使用“01”等表示），方可正式发放使用，记录表格统一归文控屮心管理发放。文件控制程序文件编制规定质量记录清单、环境记录5.4形成记录541更改记rF表格使用人质量记录、环境记录由各职能部门责任人按规定的程序和内容进行记录

4、，填写要及吋、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意涂改，并应注明记录口期及记录者的真实签名。不得遗漏记录表格内容。不得使用铅笔填写。5.4.1如需更止记录应在错误处用“划线”的方式更正，近旁处写上正确的文字或数字并签名注上日期，不得采用涂改的方式。记录的更改必须由原始记录的人员实施，其他人不得更改记录。5.5r收集记录记录管理员各部门记录管理员定期对现有的记录收集、整理，在保存期到达后，应于规定的时间内将收集完成的记录移交或贮存。将不同保存期限的记录分类保存,其次在不同保存期限内对记录的类别进行整理，最后将记录根据实际时间依照顺序存放。5.6]检索记录管理员记录控制程序编号：版次：

5、01页次：第6页，共9页5.74使用记录记录管理员如其他部门人员需借阅记录时，由记录管理员负责进行登记，并记录使用或借阅人。借阅人在使用记录时，不得对记录进行更改、涂改、剪贴、损坏，以保证记录的完整性。5.7.1记录使用借阅5.7.2数据分析数据使用人记录的目的是为了充分使用有效的数据，以寻求改进的机会。记录数据的使用人对记录的数据进行分析，以作出正确的判断。5.81r记录管理员各部门记录管理员对本部门的记录收集后保存，由记录管理员对存档的记录妥善保管，以防损坏、变质和丢失，并满足保存期和法规及顾客的要求。保存记录5.&1记录存档记录控制程序编号：HJ-QP-02版次：01页次：

6、第7页，共9页记录处置记录管理员5.9591记录的销毁质量记录环境记录如超过保存期限或其他特殊情况要销毁时，应由记录管理员填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准后，在部门主管监督的情况下予以销毁，并由资料员保存销毀清单。文件销毁申请单5.9.2留存使用记录管理员超过保存期限的仍有使用价值的记录，可继续保留。记录控制程序编号：版次：01页次：第8页，共9页6、过程有效指标过程有效指标量化方法指标拥有人监控频次记录遗失的次数实际遗失次数记录管理员次/月7、相关文件7.1文件控制程序7.2文件编制规定8、记录&1•质量记录清单、环境记录清单8.2.文件销毁中请单记录控制程序编号：版次

7、：01页次：第9页，共9页程序文件修改控制序号版次修改单号修改章节/内容摘要修改人审核人批准人修改日期