中国telecom延边分公司绩效考核

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1、中国TELECOM延边分公司绩效考核第三章中国TELECOM延边分公司绩效考核现状分析3.1中国TELECOM延边分公司简介3.1.1中国TELECOM延边分公司概况中国TELECOM集团公司是按国家TELECOM体制改革方案组建的特大型国有通信企业，连续多年入选“世界500强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。截至2008年底，拥有固定电话用户2.14亿户，移动电话用户3544万户，宽带用户4718万户，集团公司总资产6322亿元，全年业务收入超过2200亿元“。重组后的中国TELECOM集团公司由中央管理，是经国务院授权

2、投资的机构和国家控股的试点。中国TELECOM集团吉林省TELECOM公司是中国TELECOM集团公司在吉林省设立的省级分支机构。中国TELECOM延边分公司是中国TELECOM集团吉林省TELECOM公司设立地市分公司。中国TELECOM原有资源划分为南、北两个部分，华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古)、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)和河南、山东共10个省(自治区，直辖市)的TELECOM公司归属中国TELECOM北方部分:其余归属中国TELECOM南方部分。中国TELECOM延边公司拥有覆盖全州城乡、通达延边州各地的、“我的e家”、“天翼”、“号

3、码百事通”、“互联星空”等知名品牌，具备TELECOM全业务、多产品融合的服务能力和渠道体系。2008年重组后2009年底，中国TELECOM延边分公司全年业务收入达到7521万元，其中固网业务收入达到1857万元，移动业务收入达到5664万元。移动用户达到8.8万用户，完成利润3127万元，完成预算2954万元的106%。中国TELECOM延边分公司2009年新建基站75个，其中延边TELECOM自建40个，共享联通基站巧个，与联通共建基站20个(TELECOM建10个、联通建10个)，合计35个，共建共享比率47%。截至09年n月份各运营商用户市场占有

4、率中看到，中国移动收入占80.79%，中国联通收入占11.68%，中国TELECOM收入占7.53%;中国移动用户占67%，中国联通用户占25.77%，中国TELECOM用户占7.23%;中国移动竞争用户占43.49%，中国联通竞争用户占53.64%，中国TELECOM竞争用户占2.87%(见图3一1)9。3.1.2中国TELECOM组织结构2008年中国TELECOM延边分公司重组之后，目前处于初步发展阶段，公司组织体系尚未健全。重组之后随着公司规模的扩大，经营战略改变，中国TELECOM延边分公司组织结构也多次调整，公司下设经营前端部门，包括各县(市)

5、分公司、政企客户部、公众客户部(原家客部和个人客户部合并)、市场部、客户服务部(原营业中心);网络支撑部门，包括网络运行维护部、网络发展部;管控部门，包括综合部、财务部。(见图3一3)3.2.1部门绩效考核现状部门考核主要是根据各部门职责、承担的绩效目标及部门为公司各项业绩目标实现所做的贡献程度，按照工作流程各环节的先后顺序，设定指标项目和权重进行考核。部门考核分为日常考核和年度考核”。(1)考核主体为加强对绩效考核工作的组织领导，公司成立绩效考核领导小组。绩效考核领导小组主任由公司总经理担任，副总经理任副组长，成员由综合部、财务部、市场部、网络部、运行维

6、护部领导组成。绩效考核领导小组下设办公室，办公室设在综合部，·负责绩效考核的日常工作。(2)考核内容公司的考核内容分为两大类，业绩指标和管理指标，各个部门指标的设定不是完全相同。其中前端部门业绩指标主要有:完成本市收入，移动业务发展量，有效发展率，本市欠费率，本市保有率，本市掉站率;财务部门业绩指标有:公司付现成本费用预算完成率，公司收入EBITDA率完成情况;综合部门主要业绩指标有，人工成本及工资总额使用，培训计划制定、实施;安全生产管理;网发部门主要业绩指标有:工程预算指标(资本性支出)，投产转固及时性、’准确性，对市场项目时限完成率，工程质量，施工安

7、全生产，本市掉话率;网络运行维护部主要业绩指标有:核心网长途网络接通率，核心网C网语音网络接通率，数据网IP城域网时延达标率，无线网忙时业务信道掉话率，无线网EVDO连接成功率，无线网基站断站率，无线网WLAN网络接入侧(妙)设备可用率，政企客户带宽型业务恢复及时率，装、拆、移机及时率等。(详见附件1一9)(3)部门日常考核1、部门日常考核指标由三部分组成，即公司整体经营指标、部门业绩考核和部门相互之间评价平均分指标，分别占30%、30%、40%的权重，核算公式为:部门考核分值二公司整体经营指标X30%+主管公司领导考核评X30%+部门相互之间评价平均分X

8、4O%2、部门任务考核指标主要包括业绩指标和管理绩效。部门具体考核