某电器有限公司不合格品控制程序

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1、XXXX电器有限公司文件名称：不合格品控制程序依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系—要求发放代号：密级管理：普通级(非发放部门或外部机构可传阅、复印，但需得到质管部的同意）文件编号：QP/SQS-07文件版本：A版发布日期：实施日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：页数：3页码：1序号更改申请单编号页次处数内容修订人修改日期XXXX电器有限公司文件名称不合格品控制程序文件编号QP/SQS-07页数3页码2制订质管部版本A制订日期1目的对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2范围适用于原材料

2、、外购件及过程产品和成品中出现的不合格品的控制。3定义3.1不合格品的定义：指任何具有一个或一个以上不符合合同、图纸、样件、技术要求或其它规定的技术条件所要求的特性的产品。3.2不合格品的处置：处理现有的不合格产品而采取的措施。包括：返工、返修、让步接收和报废：3.3返工：指通过处理使不合格品变为合格品的活动。3.4返修：指通过处理使不合格品变为可用品的活动。3.5让步接收：将不合格品在顾客的认可下进行回用的活动。4职责4.1质检人员负责对产品进行检验、对产品的检验状态进行挂牌标识（包括：已检合格、已检不合格待处理、已检不合格报废）并定置堆放；

3、4.2质检人员负责将产品的不合格情况反馈质管部；4.3质管部、项目工艺工程师负责执行不合格品评审；4.4商务部相关项目主管负责联系客户，就不合格品的放行进行沟通。4.5质管部负责对所有的不合格信息进行调查、分析和汇总，提出纠正和预防措施，并推行、实施验证；4.6不合格品相关的部门负责纠正和预防的实施。5不合格品的分类处理5.1原材料不合格5.1.1质检员在进货检验中发现的不合格,应通知仓库人员另行堆放,作好不合格品标识或暂不卸货,并及时通知采购部相关采购人员,由其负责退回供货单位；5.1.2质检员将供应商供货情况（包括供货时间和质量）定期（每月

4、一次）进行汇总，并上报质管部，质管部对原材料严重不合格的或经常不合格的供应商发出“QR/SQS-062整改通知书”，要求供应商在一定的时间内作出有效的整改，否则，则应考虑取消其合格供方的资格。5.2制造过程中的不合格品控制流程注:不合格品由质检人员抽检发现时，执行3-7步。XXXX电器有限公司文件名称不合格品控制程序文件编号QP/SQS-07页数3页码3制订质管部版本A制订日期5.3不合格品评审5.3.1质管部对不合格品的处置不能作出决定时,不合格品处置方式可以报总经理办公室,总经理协同项目工艺工程师作出处理的决定；5.3.2不合格品放行应得到

5、客户的确认。5.4不合格品的现场标识不合格品应分区存放,并作好标识。5.4.1分区:分报废品展示区、不合格品待处理区；5.4.2标识：挂“不合格品”标签，展示区的不合格品应挂“报废品展示标识卡”；5.5不合格品的返工、重制与再检验不合格品返工、重制后必须进行再检验，留存检验记录。5.6交付后客户退货的处理.可参阅“QD/SQS-024顾客沟通办法”。5.7不合格品的统计质管部负责不合格品资料的收集、整理、分类、统计和分析，提出改进的建议，并推行、实施验证。6相关文件6.1QP/SQS-08纠正和预防措施控制程序6.2QD/SQS-024售后服务

6、管理制度7质量记录7.1QR/SQS-062整改通知书7.2QR/SQS-111不合格品报告7.3QR/SQS-112补件申请单7.4报废品展示标识卡7.5QR/SQS-113产品让步放行记录7.6不合格品标签