多田电器有限公司不合格品控制程序

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1、*XINJI多田电器质量管理体系程序文件不合格品控制程序文件号：QXJ2-8.3生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码1/31目的对已发生的不合格品进行识别和有效控制，以防止其非预期使用和交付。2范围适用于木公司产品实现全过程发牛的不合格品的控制和管理。3职责3.1品管部负责不合格品的控制和管理；3.2相关部门、车间、物流屮心配合实施；3.3常务副总经理负责组织严重不合格品的评审。4程序4.1不合格品识别各部门、车间及物流中心应各自对已发现的不合格品按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并与合格品隔离，

2、以防止其原预期的使用或交付。4.2不合格品评审形式不合格品评审形式根据其缺陷的严重程序，造成损失的大小等采取授权评审和组织（包括会签）评审二种形式。4.2.1授权评审凡属下列情况Z—时，可釆取用授权评审（由检验员直接评审判定）：a）轻度不合格品：一种既不影响产品的安全性、适用性，也不影响其使用功能的不合格品;b）能够经过返工返修后达到使用要求的不合格品。4.2.2组织评审（包括会签）凡屈下列情况之一时，可采取组织评审（包括会签人a）严重不合格品：一种既影响产品的安全性、适用性，也影响其使用功能的不合格品；b）需要相关部门

3、配合返工/返修，或者生产过程中发现的不能返工/返修的不合格品，以及退货解体不能返工返修的不合格品，需要评审批准报废。4.3评审后的处置方式*XINJI多田电器质量管理体系程序文件不合格品控制程序文件号：QXJ2-8.3生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码2/3a）返工/返修;b）拒收或报废；c）让步接收。4.4评审处置的步骤4.4.1授权评审处置屈4.2.1范围内的不合格品授权检验员直接评审处置，并记录在相关检验记录表单中。4.4.2组织评审处置a）在检验过程中凡发现属于422范围内的不合格品，应由检验员

4、或车间部门填写《不合格品评审报告》，报品管部组织评审（包括会签）；b）由品管部会同生产部、技术工艺部进行不合格品的评审（必要时，由常务副总经理组织评审），并将评审处置方式记录在《不合格品评审报告》中，分发相关部门。4.5进货不合格品的处置经评审处置判定为拒收的不合格外购（协）件，由品管部检验员开具《进货零部件产品检验入库单》，随物流转交由物流中心，由牛产部、物流中心负责向供方退货或调换。4.6加工、装配过程中发现不合格品的处置a）操作者在加工装配过程中发现的不合格外购（协）件，应放置于“不合格品”标志的盒/箱内或指定区域

5、内。b）适时进行实物调换，调换后由品管部检验员进行复检，并在《产品调换/复检记录表》上签署评审处置结果，交相关方处理。4.7成品交付或开始使用后发现的不合格（包括顾客退货）的处理因产品运输损坏或产品内在质量不符合要求等而造成交付后产品不合格又无法维修，由生产部与顾客沟通，釆取与不合格的影响或潜在影响相适应的措施。4.8库存不合格品处置4.8.1品管部复检库存产品时，发现的不合格品应由物流中心负责标识、隔离的同时，按木程序4.4的规定办理，并以《不合格品评审报告》形式，书面通知生产部、技术部、物流中心等相关部门车间处理。*

6、XINJI多田电器质量管理体系程序文件不合格品控制程序文件号：QXJ2-8.3生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码3/34.9在生产过程中（包括首、巡）发现不合格的产品（零部件）报废，由检验员填写《不合格品评审报告》，并逐级审核后，报公司常务副总经理审批。4.10不合格品的垂新验证。4.10.1属返工/返修的产品，相关车间按照《进货检验零部件产品检验入库单》，及《检验记录单》记录内容返工/返修。4.10.2经返工的产品，应由相关车间重新开具《进货检验零部件产品检验入库单》送检，检验员按《产品监视的测量控制

7、程序》，对不合格项口及相关联项冃重新进行检验后方可作最终处置，其结论应记录在相应《检验记录单》。4.11由品管部保持不合格的性质及任何随后所采取的措施的记录。5相关文件QXJ2-7.5.3产品标识和可追溯性控制程序QXJ2-8.2.46记录表单产品监视和测量控制程序QXJ4-7.5.5-08《不合格品退货单》QXJ4-7.5.5-09《产品调换/复检记录表》QXJ4-8.2.4-04《检验记录单》QXJ4-8.2.4-07《进货零部件产品检验入库单》QXJ4-8.3-01《不合格品评审报告》编制审核批准