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1、XX有限公司不合格品控制程序文件編號:P-0035版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准101.07.011將5.4.1.2.修改為:若不合格而不能返工,則貼上“REJECTED.LABEL”,由生產部填寫《不合格品處理跟蹤流程》或《不良品報廢登記表》交跟單,依5.3.3作業.203.05.272刪除5.6.1中附表六《貨物再整理待包裝通知》303.10.313將5.6.1更改為“貨物退貨后,品管部根據退貨單,參照不良樣辦進行全檢,將結果記錄在<<客戶投訴與退貨處理報告>>上………”404.7.124修訂
2、4.定義及5.作業內容之相關內容表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次1OF4版次目錄1.目的…………………………………………………………2/42.范圍…………………………………………………………2/43.權責…………………………………………………………2/44.定義…………………………………………………………2/45.作業內容……………………………………………………2/45.1.不合格品控制流程圖…………………………………2/45.2.進料中不合格品的控制………………………………2/45.3.制程中不合格品的控制………………………………2/4
3、5.4.成品不合格品的控制…………………………………3/45.4.庫存呆滯品的管理……………………………………3/45.6.客戶退貨品處理………………………………………3/46.相關文件…………………………………………………4/47.附件…………………………………………………………4/4制作日期2004.7.12制作部門品管部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次2OF4版次41.目的：對質量管理及質量體系之任何測量點產生之不合格品的有效控制,以滿足甚至超出顧客的期望.2.範圍：本公司從來料至客戶信息反饋整個流程的不良品及管理體系運行中發生之不
4、合格均屬之.3.權責：品管部：對不合格品的檢驗、鑒定及標識.客聯部、生產部、采購部：負責不合格品的評價和處理.相關部門：負責不合格品的標識、隔離、處理控制及糾正預防措施.4.定義：不合格品---不符合規定要求的產品.MRB---物料審查小組(MATERIALREVIEWBOARD)的簡稱﹐負責對不合格產品提出管制及處理方法.其成員由各相關部門(品管部﹑生產計划部﹑生產部﹑客聯部﹑采購部)經理或其指定代理人組成.當MRB成員未能取得一致意見時﹐需由副總經理或以上人員作最終裁決.5.作業內容：5.1.不合格品控制流程圖：（附圖一）5.2.進料中不合格品的控制:5.2.1.在進料檢驗中,若抽
5、驗超出允收標准﹐由IQC貼上“PENDINGLABEL”,并出具《來料檢驗報告》(附表一)通知采購部﹐如是外發加工來料﹐則通知生產計划部.5.2.2.倉庫或生產計划部根據《來料檢驗報告》將該物品隔離.5.2.3.如是采購進料,則由采購部召集相關部門(品管部﹑客聯部﹑生產計划部)召開MRB會議；如是外發加工來料,則由生產計劃部召集相關部門(品管部、客聯部)召開MRB會議,對該不良品進行評審﹐如有一方提出異議,則最終由副總經理或以上人員作最終裁決.5.2.4.若判定特采或廠內全檢加工﹐由IQC換貼“WAIVEDLABEL”,根據裁決由相關部門進行處理.5.2.5若判定退貨,由IQC換貼“R
6、EJECTEDLABEL”交由采購部或生產計劃部進行處理.5.3.制程不合格品的控制﹕5.3.1.生產過程中﹐作業員在發現不合格品時﹐應揀出分開﹐并標識與隔離.5.3.2.制程中QC巡查以及批量產品轉序檢驗程序中發現的不良品,表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0035不合格品控制程序版本A頁次3OF4版次4需由當班RTIQC標識﹑記錄﹐并填寫《RTI報告》(附表二).對連續性缺陷(每次抽查不良超過10石)的應要求生產部停止生產,品管主任認為有必要時開出《糾正預防處理通知書》(附表三)交生產部,由生產部改善后,將不良品標識并隔離.5.3.3.QC在確認不合格品后,在標識咭上貼
7、上“REJECTEDLABEL”,由生產部填寫《不合格品處理跟蹤流程》(附表四)交客聯跟單,由經理以上人員核准后方可報廢.5.4.成品不合格品的控制：5.4.1.在成品檢驗中,若不良數超出允收范圍,則由QA貼上“PENDINGLABEL”,填寫《成品檢驗報告》,并通知生產部.5.4.2.生產部接到不合格的《成品檢驗報告》通知后,如自愿返工﹑全檢﹐應立即對其進行返工或全檢.5.4.3.在品管部﹑生產計划部或客聯部有要求的前提下,生產部可召集品管部
