龙诚金属制品有限公司不合格品控制程序

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1、Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH222-2018不合格品控制程序2018-8-82018-8-18实施江苏龙诚有限公司发布本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2131《不合格品控制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：许尧忠批准：金华友更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改FI期批准人实施日期不合格品控制程序Q/CH222-2018代替Q/CH2131-1999第1页共4页1目的对不合格品实施有效控

2、制，防止不合格品投产、转序和交付使用。2范围本程序规定了不合格品控制的方法和要求。本程序适用于公司各分厂生产、服务过程不合格品的管理。3职责分厂质量管理部门归口负责不合格品的管理。分厂技术管理、质量检验、生产管理等部门协同搞好不合格品管理工作。4控制要求4.1不合格品的标识和隔离4.1.1经确认的不合格器材、不合格零部件和成品均应按《检验和试验状态控制程序》规定进行标识，放置在规定区域、货架或盒箱内,与合格品隔离。4.1.2对直观不易区分的性能不合格品（如致命缺陷、严重缺陷），应对每一件产品进行标

3、识或采取破坏性方式加以区别。4.1.3生产车间、检验部门和库房应定期清理现场存放的不合格品,防止发乞混淆或误用。4.2不合格品的评审和处置4.2.1依据产品性能及其失效的严重程度，将不合格品分为三类：a）严重不合格；b）一般不合格；c）轻微不合格。各类产品的不合格分类，应在产品技术文件中确定或区分。不合格品控制程序Q/CH222-2018代替Q/CH2131-1999第2页共4页4.2.2不合格品的处置方法不合格品的处置采取以下四种方法；a）返工;b）返修或未经返修让步接收（超差利用）；c）降级或

4、改作它用；d）拒收或报废。4.2.3返工、返修4.2.3.1经检验人员或技术人员确认可以返工、返修的不合格品，应以口头（少量、个别的不合格品）或书面方式（批量性不合格产品）通知责任者或责任车间进行返工、返修。4.2.3.2返工、返修如不能按原工艺规程进行时，主管技术人员应编制临吋工艺或返修工艺，经批准后实施。4.2.3.3经返工、返修的产品，应重新交检验人员检验确认。批量性返工、返修的产品，应单独交验，并保留重新检验的记录。4.2.4让步接收（超差利用）4.2.4.1生产过程中出现的少量轻微不合格

5、的零部件，如不影响产品性能，经主管技术人员确认后，可放行利用。4.2.4.2生产过程中出现批量性不合格零部件，其超差利用，由质量管理部门组织技术管理、质量检验部门进行评审，经技术副厂长（总工程师）批准后投入使用。4.2.4.3最终检验确认的轻微不合格产品，不影响使用质量的，由技术管理和质量管理部门签署意见，技术副厂长（总工程师）审批后入库，单独存放，经与用户协商同意，按让步接收出厂。4.2.5降等或改作它用不合格品控制程序Q/CH222-2018代替Q/CH2131-1999第3页共4页4.2.5

6、.1最终检验确认的一般不合格产晶，但可作降级、降等使用的产品，或利用超差零部件装配可作维修用的产品，应在技术文件中作出规定,经质量检验部门确认，开具相应的质量证明文件。4.2.5.2降等或改作它用的产品，不能与正常产品同时进行生产，生产现场和库房必须明确标识，与合格产品严格区别隔离。425.3降等或改作它用的产品出厂，库房保管人员应作好记录，便于追溯其去向。4.2.6报废426.1经检验人员确认的废品，生产车间、检验部门和库房应办理报废手续，定期从现场清理出去。4.2.6.2报废的装组件、成品，可

7、以拆卸的应由专人负责拆卸，其中可以重新使用的零件，必须经检验合格才能使用。4.2.7对客户退回产品的处置4.2.7.1客户退回的产品，应放置在规定的库房或区域，进行标识，保管人员办理登记手续。4.2.7.2客户退回的合格产品，由生产管理部门安排质量检验部门重新检验。4.2.7.3客户退回的不合格产晶，由质量管理部门组织质量检验，技术管理和生产管理部门有关人员，对产品进行检验、鉴定、分类，提出处置意见，报告技术副厂长（总工程师）审批处理。4.3不合格外购器材的处置4.3.1经检验人员确认的不合格器材

8、，由采购供应部门与供方联系退货。4.3.2不合格器材的超差利用，由采购供应部门提出申请，经技术管理、质量管理部门签署意见，技术副厂长（总工程师）批准后使用。不合格品控制程序4.4在不合格品处置过程中，应针对不合格的严重程度，采取纠正和纠正措施，防止不合格的再发生。4.5质量管理、质量检验、采购供应等部门，应保存不合格品评审处置的记录。5记录表式不合格品报告（表）不合格品评审处置表代用器材申请表报废申请表