龙诚金属制品有限公司采购控制程序

《龙诚金属制品有限公司采购控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH212-2018釆购控制程序2018-8-18实2018-8-8发布施江苏龙诚有限公司发布本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2061-1999《采购控制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：批准：更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期采购控制程序Q/CH212-2018代替Q/CH2061-1999第1页共4页1目的对釆购过程实施控制，确保外购器材的质量符合规定的要求。2范围本程序规定了外购器材控制的

2、方法、内容和要求。本程序适用于公司各分厂外购器材采购过程的管理。注：本程序规定的外购器材系指构成产品实体的原材料、外购件、外协件、包装物和产品形成过程中影响质量使用的辅助材料。3职责分厂采购供应部门负责采购过程的管理。分厂技术管理、生产管理、质量检验、质量管理等部门协同搞好采购过程的管理。4控制要求4.1外购器材的分类管理4.1.1按照产品或零部件功能特性及其失效后果的严重程度，将外购器材分为三类：a）关键器材；b）重要器材；c）一般器材。4.1.2技术管理部门应按产品编制外购器材明细表，确定关键器材、重耍器材。4.1.3采购供应部门须按外购器材的质

3、量要求，对供方的质量保证能力进行评价，选择和确定合格供方，按《供方评价与选择控制程序》规定要求实施。4.1.4关键器材、重要器材必须与合格供方签订技术、质量保证协议。采购控制程序Q/CH212-2018代替Q/CH2061-1999第2页共4页4.1.5关键器材、重耍器材进厂时，应附有合格证明文件。4.1.6质量检验部门应对外购器材进行验证，并通报相关部门。4.2采购信息的管理4.2.1采购信息包括：a）产品、程序、过程和设备的批准耍求；b）人员资格的耍求；C）质量管理体系的耍求。4.2.2表述采购信息的资料、文件，主耍有：a）米购计划；b）技术文件

4、；C）与供方签订的技术协议、质量保证协议；d）质量管理体系标准等。4.2.3采购计划a）采购计划的内容包括：品名、规格、型号、厂家、数量、进货时间等；b）采购计划由采购供应部门负责编制，经主管厂领导审批后实施；C）对易燃、易腐蚀、易变形或破损的器材，对有保管或使用期限规定的器材，必须限定进货量，分期进货。4.2.4技术文件a）采购技术文件包括：图样、规范、检验规程及其他有关资料；b）采购用技术文件必须现行有效，经技术管理部门确认，rh采购供应部门提供给供方，发生更改，必须通知供方。4.2.5质量管理体系标准按照器材质量要求，确定适用的质量管理体系标准

5、和要求，Itl质量管采购控制程序Q/CH212-2018代替Q/CH2061-1999第3页共4页理部门提出，纳入质量保证协议。4.2.6采购供应部门须保持与供方的沟通，及时交流采购信息，提供采购资料，认真履行合同（订单），确保外购器材的质量符合规定要求。4.3外购器材的验证4.3.1外购器材按照合同、验收标准及质量保证协议中确认的验证方式和要求进行验证。4.3.2质量保证协议4.3.2.1供需双方就采购器材的质量保证达成协议，协议包括以下一项或多项内容：a）供方质量管理体系的要求；b）随发货提交规定的验证、试验数据以及过程控制记录；C）市供方进行全

6、数检验或试验；d）市供方进行批次接收的抽样检验或试验；e）市供方或需方或第三方对供方的质量活动进行定期评价；f）市需方进行接收检验；g）罚则等。4.3.2.2质量保证协议，由质量管理部门提出，会同有关部门研究后，与供方签订。4.3.3器材进厂验证过程a）由采购供应部门采购人员检查进厂器材是否符合合同或订单要求,并开具报验单；b）由质量检验部门检验人员按检验规程和验收标准对器材进行检验或试验，填写质量证明文件；C）财务管理部门库房保管人员按照检验合格凭证，办理入库手续；采购控制程序d）当发生不合格时，按《不合格品控制程序》规定要求实施。其他要求，详见《

7、产品检验和试验控制程序》（4.2）o4.3.4当分厂或客户要求在供方现场实施验证时，应在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。4.4采购记录的管理4.4.1采购合同、订单及其相关资料由采购供应部门负责整理，归档保存。4.4.2器材验证记录（包括报检单、检验试验报告等）由质量检验部门负责整理，归档保存。5记录表式外购器材报检单采购通知单采购计划表