龙诚金属制品有限公司质量记录控制程序

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1、Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH207-2018质量记录控制程序2018-8-8发布2018-8-18实施前言本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2161-1999《质量记录控制程序》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：批准更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期质量记录控制程序Q/CH207-2018代替Q/CH2161-1999第1页共3页1目的对质量记录实施控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

2、2范围本程序规定了质量记录控制的方法和要求。本程序适用于公司和分厂产品质量记录和质量管理体系运行记录的管理。3职责公司和分厂质量管理部门归口负责质量记录的管理。公司和分厂各职能部门负责本部门质量活动记录的管理。4控制要求4.1质量记录的范围和要求4.1.1产品从开发、试制、生产、验证到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立质量记录。见附录A《公司质量记录用表目录》、附录B《分厂质量记录用表目录》。4.1.2质量记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。4.1.3质量记录按

3、照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时,为此，在填写时做到：a）数据准确、清楚，文字述说恰当，简明；b）用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；c）注明填写日期及部门；d）责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。4.1.4质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改质量记录控制程序Q/CH207-2018代替Q/CH2161-1999第2页共3页处划两条直线）。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须重新填写。4.2质量记录的标识4.2.1质量记录用名称、表号和编号进

4、行标识。a）表号的规定CHXX/>£XX顺序号归口部门代号分厂代号公司代号b）使用编号XXX（XX）-XXXI—使用顺序号J使用年（月）号使用部门代号C）部门代号由公司、分厂确定。4.2.2质量记录格式由公司和分厂各职能部门负责设计，经过试用后确定。4.2.3公司、分厂各职能部门设计的质量记录格式确定后，送交质量管理部门审定，编入质量记录用表清单（目录）。4.2.2公司、分厂各职能部门按照质量记录清单规定的标识、格式，印制和使用质量记录。4.3质量记录的收集和分发4.3.1各职能部门应指定专人负责本部门质量记录的收集和分发。4

5、.3.2依据质量记录使用要求，其收集方式分为：质量记录控制程序Q/CH207-2018代替Q/CH2161-1999第3页共3页a）定期收集。按记录规定的口、周、月、季、半年或年收集、分发。b）不定期收集。按照需要的内容，使用的质量记录，随机分阶段或按项目完成时间收集和分发。4.3.3在收集、分发过程中，相关部门应对质量记录进行审查，发现问题及时更正或补充。4.4质量记录的编目质量记录要按表号、按时间、按产品（或过程）编制目录，便于收集整理、保存和查阅，设置质量记录登记表（本）。4.5质量记录的查阅4.5.1因工作需要查阅质量

6、记录，应经部门负责人同意。4.5.2合同规定客户需要查阅的质量记录，在商定期内，分厂应提供给客户查阅和评价。4.5.3内部或外部质量审核时，受审部门应提供所需的质量记录。4.6质量记录的归档和贮存4.6.1质量记录由各职能部门或行政管理部门收集归档保存。4.6.2质量记录保存期限，分为一年、三年和长期三类。长期保存的质量记录必须保存在行政管理部门的资料室。4.6.3质量记录的贮存设施应符合防火、防潮、防蛀等要求，防止丢失、损坏和变质。4.6.4各部门负责质量记录保管的人员，应经常检查、清理归档资料，对超过保存期限规定的记录，应

7、登记造册，经部门负责人批准后销毁。5记录表式质量记录登记表质量记录销毁登记表附录A《公司质量活动记录用表目录》附录B《分厂质量活动记录用表目录》序号质量记录名称表号收集归档部门保存期限备注使用部门周期1质量目标计划表CH/B01各分厂年度公司质量管理三年2质量工作计划表CH/B02各分厂年度公司质量管理三年3质暈目标完成情况统计表CH/B03各分厂年度公司质量管理三年4管理评审计划（表）CH/B04公司和各分厂年度公司质量管理长期5管理评审报告（表）CH/B05公司和各分厂年度公司质量管理长期6年度培训计划（表）CH/C06人

8、力资源管理年度人力资源管理长期7培训申请表CH/C07公司各部门不定期人力资源管理一年8培训计划更改通知单CH/C08人力资源管理不定期人力资源管理三年9培训实施记录表CH/C09公司各部门不定期公司各部门三年10招聘申请表CH/C010公司各部门不定期人力资源管理三年11业