洁具有限公司不合格品控制程序

《洁具有限公司不合格品控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、慈溪市汉格洁具有限公司文件标题不合格品控制程序文件编号HG/QP8．3-01制订部门品保部实施日期2017-8-01页数1/2版本/次B/00不合格品控制程序1．目的对本公司的不合格的物料和产品进行控制，防止非预期使用或交付。2．范围适用于公司的物料、半成品、成品的不合格控制。3．职责3．1品保部负责不合格品的判定，主持原因分析，并跟踪不合格品的处理结果。3．2生产部、仓储部负责不合格品的隔离和处置。3．3生产副总负责批准大批量不合格的评审结果。4．工作程序4．1进货不合格品处理：4．1．1本公司进货不合格处理方式有：拣用、让步接收和退货等。4．1．2检验员发现不合格品应在不合格物料

2、上注明不合格的标识，仓库将其隔离并移至不合格品区，检验员将《进货检验记录单》报采购部负责处理。4．1．3对不合格拣用时由品保部在不合格标签上注明“拣用”（如电镀件、铜管等）组织生产等部门依据品保部提供的样品进行全检，并做好检验记录，拣出的不合格品做退货处理。4．1．4对不合格品作出生产上让步接收的，应经过生产副总批准，由品保部在原不合格标识上注明“让步接收”。方可办理入库手续转入生产车间。当合同有要求时，需经顾客确认同意后，让步接收方可执行。4．1．5对于出现严重不合格（不合格品超过5%/批次时）应填写《不合格品评审处理单》报生产副总审批后做出退货决定，然后由品保部发至采购部，由采购

3、部办理退货手续。4．2（半）成品检验的不合格品处置4．2．1本公司（半）成品不合格品的处理方式主要有：返工、报废等。4．2．2生产过程中检验：自检或抽检发生的不合格品，应放置不合格品区域内，由品保部检验员填写《在线检查纪录表》，由品保部负责人做出处理决定（或有授权人处理），检验员开具《返工单》。4．2．3因不合格而需返工的产品，由生产部执行并纪录返工情况。返工的产品应由品保部重新检验，如重检不合格，应由品保部负责在相应的检验记录由检验员填写《质量异常单》由品保部作出处理决定；如继续返工（返工次数不得超过3次）或报废并将记录发至生产部进行相应处理。4．2．4对于半成品中发现的严重不合格

4、（不合格品超过5%）需报废时，由品保部填写《不合格品评审处理单》经生产副总批准后送至相关部门执行，品保部跟踪处理结果。4．3交付或开始使用后发现的不合格品处理：4．3．1对于顾客退回的产品，经品保部确认不合格的，由品保部负责人审批，做出返工的决定，需报废的产品应由生产副总签字批准后，由相关部门执行。品保部负责跟踪处理结果。编制：审核：批准：慈溪市汉格洁具有限公司文件标题不合格品控制程序文件编号HG/QP8．3-01制订部门品保部实施日期2017-8-01页数1/2版本/次B/00不合格品控制程序4．3．2对于已交付给顾客的产品，发现不合格时，应按公司产品质量重大问题对待，品保部应采取

5、相应的纠正和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。必要时，由销售部与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。1．相关文件HG/QP4．2．4-01《质量记录控制记录》HG/QP8．5．2-01《纠正和预防措施控制程序》2．相关记录HG/PB-011《不合格品评审处理单》HG/PB-004《进货检验记录单》HG/PB-006《在线检查记录表》HG/PB-012《返工单》HG/PB-016《质量异常记录》HG/PB-007《成品检验记录单》编制：审核：批准：慈溪市汉格洁具有限公司质量异常记录单年月日QR/PB-017产品型号订单号机（线）号生产部门抽检时间检验员抽检数量不合格

6、数量不合格率不合格现象描述：处置意见：返工□拣用□报废□品保部意见：技术部意见：生产副总审批：慈溪市汉格洁具有限公司返工单年月日QR/PB-012产品型号订单号数量机（线）号组别巡检员返工原因返工工序限令时间注：操作者必须在限令时间内返工完毕交检验员重新检验。检验员：慈溪市汉格洁具有限公司返工单年月日QR/PB-012产品型号订单号数量机（线）号组别巡检员返工原因返工工序限令时间注：操作者必须在限令时间内返工完毕交检验员重新检验。检验员：慈溪市汉格洁具有限公司不合格品评审处理单□进货检验□半成品□装配首检□装配巡检□成品检验□出货检验产品名称数量生产部门/供货厂商生产日期/供货日期不

7、合格原因：检验员：处理意见：返工品保部：拒收让步接收报废其他备注:报废需由生产副总签字。检验员/日期审核/日期批准/日期慈溪市汉格洁具有限公司进货检验记录表序号：QR/PB-004产品名称型号规格供方/外协厂进货日期进货数量验证数量验证方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）审核:日期:批准:日期:慈溪市汉格洁具有限公司在线检验记录表车间：年月日QR/PB-006序号操作