南广电子有限公司不合格品控制程序

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1、南广电子有限公司不合格品控制程序1.目的对不合格品施行有效的控制；防止不合格品的流入、误用及流出;并对不合格品进行合理的处理；以减少损失。2.适用范冃适用于对进货、过程、出货检查及客户投诉之不合格品和客户退货的处理。3.职责品管部负责组织不合格品的处理。4.定义：4.1返工：对不合格品进行处理的方法；包括对不合格品进行选别或修理。4.2特采：对于达不到规定要求、但不影响使用效果的不合格品；经批准后而对其实行特别采用。4.3MRB：物料检讨会(MaterialReviewBoard)4.4禁用物质：是指禁止用于本公司产品的原材料；零部件和组件等其制造过程的物质。4.

2、5RoHS不适合品：不符合客户RoHS要求和RoHS和关法律法规要求以及本公司RoHS要求的物品。4.程序说明4.1不合格品的提出：当不能确认产品质量是否合格或对产品质量有怀疑时，或当产品使用或混入了禁用物质（含：不能确认产品是否已使用或混入了禁用物质或对产晶有怀疑时），公司内所有人员都有责任将情况向品管部提出。4.2不合格品的确认：品管部相关检查员应对所提出的不合格品进行确认，其中RoHS不符合应送权威机构复测，需要时应与供货商或客户进行协商处理。5・3不合格品的标识：5.3.1相关检查员负责依“检验和试验状态控制程序”对不合格品进行标识。5.3.2不合格品所在

3、部门负责将不合格品放至指定区域。5.4不合格品的处理方法及安排：5.4.1晶管部负责决定不合格晶的处理方法。不合格品的处理方法包括：返工、特采、报废和退货。5.4.2当发现或怀疑不合格品（含RoHS不适合品）被客户纳入吋:由品管部立即向客户书面报告（尽可能降低或消除不合格品对客户的影响）；若客户有特殊要求时，则依客户要求执行。5.5不合格来料的处理：5.5.1进货检查:——进货检查经IQC组长判定不合格时（含供货商通报的RoHS不适合品）：由其开具“不合格品处理报告”，连同“来货品质检验报告”及不合格样板交品管部助理工程师以上人员确认，并由其决定处理方法（必要时召

4、开MRB鐵）oPMC负责依“不合格品处理报告”中指定的方法安排对不合格品进行处理。——客户提供部品为不合格时：品管部通过采购部或PMC通知客户，由其决定处理方法。5.5.2生产过程中发现的來料不良：由生产部门开“退货单”一IPQC盖章确认〜交IQC再确认一由IQC组长开具“不合格品处理报告”一品管部助理工程师以上人员确认一生产部凭此报告将不良品退货仓一PMC负责通知供货商在规定时间内取回退料一货仓负责将不良来料退回给供货商。5.5.3品管部助理工程师以上人员视来料不合格的严重程度投诉供货商，或填写“来料投诉书”要求供货商提出改善对策。5.6生产过程中不合格的处理5

5、.6.1发现不合格品的处理：——注塑部：啤工记录于相应报表上，直接作报废处理。——五金部、组装部及喷丝部：经IPQC确认后，由生产部门自行处理。5.6.2过程检查不合格品的处理：——过程检查经IPQC组长判定不合格时；由其开具“品质异常联络书”并附不良样板交品管领班或以上人员确认。——经确认的“品质异常联络书”交相关生产部门，由其负责依“品质异常联络书”指定的方法对不合格品进行处理。5.7出货检查发现不合格品的处理：出货检查经OQC组长判定不合格时：由其开具“品质异常联络书”连同“出货品质检验报告”及不合格样板交品管部主任/主管确认，并由其决定处理方法；同时负责安

6、排对不合格品进行处理并通知责任部门制定改善对策。5.8客户投诉产生不合格品的处理：5.8.1由品管部IQC/OQC组长以上人员开具《不合格品处理报告》交主管/主任确认，并由其决定处理方法；负责安排对不合格品进行处理。5.8.2若客户要求对其仓存进行返工时：由品管部负责安排人员依“返工工作办法”进行处理。5.9客户退货产生不合格品的处理：5.9.1客户退货回厂后：品管部主任/主管确认具体不良状况，分析不良原因，需要吋填写“客户投诉通知书/调查报告”按客户投诉处理。5.9.2品管部主任/主管决定客户退货的处理方法：填写《不合格品处理报告》，并负责安排对客户退货进行处理

7、，报废时由PMC负责安排处理。5.10处理过程的跟进及覆检：5.10.1不合格品进行处理前需通知品管部派员跟进5.10.2处理完毕：处理合格品由品管部检查员按原抽样标准重新检查，判定为合格时方可入库或出厂。5.11再发防止预防措施：对已发生不合格品：品管部召开相关部门/人员针对类似问题展开讨论，并制订再发防止预防措施。4.质量记录6.1不合格品处理报告。4.2品质异常联络书。6.3MRB会议记录。6・4来料投诉书。