多田电器有限公司采购控制程序

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1、XINJI多田电器质量管理体系程序文件文件号：OXJ2-7.4采购控制程序页码：1/4版次/修订次:B/0页码:K目的对采购过程和供方进行控制，确保公司采购的产品符合规定的采购要求。2、范围适用于公司生产所需物资的采购（外协、外购）及供方的选择、评价和控制。3、职责a）生产部负责采购过程的实施及供方的调查、选择、业绩评定和控制，并建立《合格供方目录》和《一般供方目录》；b）相关部门配合实施；c）品管部负责采购产品的验证；d）总经理负责《供方变更申请表》、《合格供方目录》的审批。e）管代负责《一般供方目录》的审批。4、工作程序4.1采购物质类型：公司根据采购物资对随后产品实现或最

2、终产品的影响，将其分为以下三类。A类：直接影响最终产品使用或安全性能，直接用于生产的原材料、半成品、成B类：不影响使用性能或即使稍有影响但可釆取措施予以弥补的物资，标准件等;C类：起辅助作用的物资，包装材料,零星、临时采购的物资其它辅助性工具或物资。4.2供方的类别：公司根据生产和管理的需要，将供方分为“合格供方”和“一般供方”合格供方：A类物资（外协件）年采购量比较大，采购次数较多，质量和交付都能达到公司制定的要求。一般供方：A类物资的备用供方，年采购量比较小，采购次数较少的供方和B类物资供方；C类物资和经国家法定授权的计量局、检测中心等不列入供方目录。*XINJI多田电器质

3、量管理体系程序文件采购控制程序文件号：QXJ2-7.4生效日期:2010年5月30日版次/修订次:B/1页码：2/44.3新供方选择评价:4.3.1公司木着“求近避远、择优和促进竞争”的原则进行选择供方。4.3.2对A类物资（外协件）的供方选择：生产部根据生产需要，先以《供方质量保证能力调查表》对供方进行调查，对于特殊工序的外包过程述应组织品管部、技术部等相关部门对供方的人员资格、设备、过程方法、检测记录进行确认，并形成《供方质量能力评审表》。评审通过后由生产部形成《供方变更申请表》交总经理批准后，可列入《一般供方目录》。4.3.3B类供方物资的选择，生产部认为该供应商有条件、

4、有意识与我公司合作，并对其部份产品先送样，连续三批供货合格，经管代审批，可直接列入《一般供方目录》。4.3.4A类物资备用供方，经三次少量送样可暂列入一般供方，但采购时得到总经理（外购）或管代（外协件）的批准。对“一般供方”生产部认为有必要时,可再次组织品管部、技术部等相关部门对其进行现场审核，并形成《供方质量能力评审表》，评审结果结合供方的交付情况和质量情况，形成《供方变更中请表》交总经理批准后，可列入《合格供方目录》或取消其供方资格。4.3.5生产部负责建立并及时更新《合格供方目录》和《一般供方目录》经批准后发放到品管部、技术部、总经理等相关部门存档。4.4供方控制4.4.

5、1供方提供的产品经检验不合格时，由生产部以《不合格品评审报告》或《零部件检验记录单》向供方反馈，有必要时由品管部和供方沟通。在下列情况下由生产部外协开具《信息反馈处理单》要求供方分析原因，采取纠正预防措施改善质量。1）•连续3批次出现不合格。2）•供方的零部件被顾客投诉时。3）・其它认为有必要时。*XINJI多田电器质量管理体系程序文件采购控制程序文件号：QXJ2-7.4生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码3/44.4.2由生产部、品管部每月对“合格供方”的交货、质量等情况建立《月份供方业绩评价表》。品管部、生产部每月对“一般供方”中A类物资的供方进行质量和交付

6、的统计，并形成《外协、外购交付情况统计表》。4.4.3生产部年终用《年度供方业绩评价表》对“合格供方”和“一般供方”进行业绩评估（百分制），评估吋质量占40%,交货期占40%,价格占40%。经评估总分大于75分列入“合格供方”。低于75,大于60分列为“一般供方”。总分低于60分的，取消供方资格，并报管代审批。4.4.4在下列情况下公司可随吋对供方进行现场审核，并形成《供应商质量能力评审表》，对供方进行重新评审：1）、供方组织发生变化时。2）、出现重大严垂的质量事故吋。3）、其它认为有必要时。4.4.5以上评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由生产部保存。4.5采购过程的询

7、价4.5.1需采购的生产物资，由生产部选择供方报价。4.5.2一般物资和辅助物资在有必要时要求供方报价。4.5.3生产部对报价审核，总经理审批。审批后的价格生产部交相关部门存档。4.6米购执行：生产部计划员根据生产需要、合同评审的结果及库存情况制定《月生产计划单》或《生产任务单》下达采购计划，经生产部经理审批后交采购员作为采购的依据；4.6.1生产部形成《外协件、外购件订单》经审批后，外协件按《合格供方目录》或《一般供方目录》进行采购。4.6.2在《合格供方目录》Z外釆购原材料必要时由总经理