麦趣尔：配股发行a股股票募集资金运用可行性报告

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1、麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司配股发行A股股票募集资金运用可行性报告一、本次配股发行股票募集资金运用的概况公司本次配股发行股票募集资金总额不超过93,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：序号项目名称投资金额（万元）募集资金拟投资额（万元）1烘焙连锁网络建设项目77,47577,4752新疆特色食品生产线建设项目9,8209,7253补充流动资金5,8005,800合计93,09693,000注：由于四舍五入原因，存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公

2、司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）烘焙连锁网络建设项目1、项目概况项目名称：烘焙连锁网络建设项目投资总额：77,475万元建设周期：3年实施地点：主要利用公司现有场地，新建门店与物流中心结合初步选址和商业谈判结果确定实施主体：麦趣尔集团股份有限公司1麦趣尔集团股份有限公司项

3、目定位：本项目是公司战略的关键环节和重要组成部分，在线上线下融合模式成为烘焙连锁行业发展趋势的背景下，公司将建设线上线下相融合的烘焙连锁网络。本项目将重点投资新建及改造现有旗舰店、商圈店、社区烤箱店、社区便捷店等线下烘焙连锁店，并着力打造线上信息化平台，同时搭建和强化物流体系，线上线下共享信息流、物流资源。本项目的实施，将有利于进一步拓展和完善公司的营销网络布局，促进主营业务线下与线上融合。2、项目可行性与必要性分析（1）项目可行性①行业市场前景较为广阔、行业集中度尚且不高随着中国经济的增长，居民生活水平的提高，以及西方食品、原料和技术的进入，我国烘焙行

4、业从20世纪末开始呈现出快速发展的趋势。“十三五”期间，随着居民对西方食品接受程度的进一步提高以及消费观念的转变，食品消费进一步呈现多样化的趋势，这将推动烘焙食品消费总量持续增长。现阶段，烘焙连锁行业呈现出区域性而非全国性的竞争模式，尚未真正形成全国性的龙头企业。企业一般立足于某一核心区域，集中力量在该区域确立领先地位，再向周边地区辐射发展。本项目可利用行业集中度尚且不高的市场机遇，通过高标准的品质控制、营销、服务和管理，提供特色的产品与个性化的服务，以线上信息化平台为战略支撑，加快区域布局，提高市场占有率，实现项目效益。②公司具备较强的烘焙连锁业务经验

5、和管理能力通过多年发展，公司建立了以“麦趣尔”为主品牌的品牌架构，曾先后获得“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“新疆名牌产品”、“中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。同时，公司于2015年通过非公开发行股票募集资金收购了浙江新美心食品工业有限公司100%股权，实现烘焙连锁业务的疆外拓展。截至目前，公司正常运营之中的烘焙连锁门店合计254家，其中新疆44家、北京5家、浙江（宁波、绍兴和舟山）205家，在区域范围内形成了一定规模优势，构建了完善的营销网络。本项目计划新建300家烘焙连锁店，升级改造102家已有门店，计划分三年逐步实施，

6、公司具备投资、运营本项目烘焙连锁店的业务经验与管理能力。2麦趣尔集团股份有限公司③线上线下融合业务模式适应烘焙连锁行业的运营特点本项目是整合完善公司线上线下资源的有效举措，符合烘焙连锁行业的运营特点：一方面，实体门店可提供重要的线下支撑，烘焙连锁门店将作为业务的示范平台，与顾客展开良好的双向互动，提升线上的品牌公信力，改善用户体验，进而促进线上业务的发展；另一方面，信息化平台将作为整合实体渠道的运营平台，有利于利用互联网的放大效应推动品牌传播，实现线上与线下的协同发展，促进多渠道“人、货、场”同步联动，推动线下业务的持续稳定扩张。因此，采取线上线下融合业

7、务模式具备可行性，符合烘焙连锁行业的运营特点。④公司具备实施连锁烘焙信息化平台的前期经验公司前期已开展了部分工作，为连锁烘焙信息化平台的建设探索了道路。网站建设：公司建立了麦趣尔官方商城“http://www.maiquer.cn”，能够为区域客户提供简单、便利的购物渠道，为后续全国性平台的重新规划与建设提供了运营经验。微信公众号：公司“麦趣尔”、“麦趣尔股份”、“麦趣尔西饼屋”微信公众号3麦趣尔集团股份有限公司已上线，发布市场营销活动、企业服务信息，提供区域性的订单集成功能。APP应用：为顺应智能移动终端的广泛使用，公司在建设官方商城的同时，也初步开发

8、了APP应用，客户可以实时查询公司服务动态、完成交易操作。硬件环境：公司在新疆、