顺络电子：2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

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1、证券代码：002138证券简称：顺络电子深圳顺络电子股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二〇一三年九月募集资金运用可行性分析报告一、本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行是公司在当前电子元器件市场需求持续增长的背景下开始实施的，是公司扩展业务规模、完善产品结构，满足市场需求，提高自身竞争力，保持市场领先地位的战略举措。1、随着世界电子信息产业的快速发展，其产业价值链不断延长，发达国家逐步将电子产品生产的部分环节向发展中国家转移，这为我国电子元器件产业发展提供了重要契机。我国依靠制造业的优势和

2、加工环节经验的积累，以及齐全的产业配套优势，成为承接国际产能转移的重要地区。目前，我国已成为电感、变压器、电路板、半导体分立器件等电子元器件的世界生产基地。近年来，本公司下游产业通讯、消费电子、计算机、汽车电子等领域市场需求快速增长。以智能手机和平板电脑为例，2012年全球出货量分别为7.0亿台和1.2亿台，根据Digitimes预测，全球智能手机和平板电脑出货量2015年将分别达到13.5亿部、3.2亿台，年复合增长率分别为24.5%和38.7%。在上述产业快速发展带动下，本公司产品的市场需求亦大幅增加。2012年，公

3、司实现主营业务收入7.45亿元，比上年同期增加35.34%，归属于母公司所有者的净利润12,239.76万元，比上年同期增加52.78%。2013年上半年，公司各项业务继续保持持续发展的趋势，归属于母公司所有者的净利润为6,868.42万元，与上年同期相比增长45.80%。随着公司产品品种的增加和生产规模扩大，公司将继续积极开拓新的市场应用领域。目前公司产品在新能源、智能化、汽车电子、工业自动化、医疗器械、安防器材领域及其他新兴产业领域都有着广阔市场前景。在此背景下，根据公司现有主业的发展需要，通过本次非公开发行筹集相应

4、资金，扩大产品生产规模和丰富产品线，有助于公司抓住市场机遇，巩固现有市场地位，为公司持续快速发展奠定坚实基础。2、为了促进电子元器件产业的快速发展，国家出台了一系列文件，引导和鼓励该市场健康快速发展。2012年2月，工信部发布的《电子信息制造业“十二五”发展1募集资金运用可行性分析报告规划》指出：“十二五”期间，通过政府引导、加强创新，加快电子元器件产业的升级，力争实现10%的年均增长。2011年3月，国家发改委发布的《产业机构调整指导目录（2011年本）》中，将新型电子元器件制造与电子专用材料制造列为国家鼓励类产业。2

5、009年4月，国务院发布的《电子信息产业调整和振兴规划》指出：加快电子元器件产品升级，充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。通过本次非公开发行，公司的资本实力将得到进一步增强，盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升。同时通过引入机构投资者优化股东结构，让更多投资者参与公司的成长，实现股东利益的最大化。二、本次募集资金使用计划公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过65,700.00

6、万元，扣除发行费用后拟投资如下项目：序号项目名称项目总投资（万元）拟投入募集资金（万元）1片式电感器扩产项目60,770.0060,770.002电子变压器新建项目2,923.002,923.00合计63,693.0063,693.00如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。三、本次募集资金投资项目的具体情况（一）片式电感器扩产项目1、项目实施背景电感器作为三大无源电

7、子元件之一，占整个电子元件配套用量的10~15%，在电子元器件产业中占有重要的地位。电感器的主要功能是筛选信号、过滤噪声、稳2募集资金运用可行性分析报告定电流及抑制电磁波干扰（EMI）等作用，广泛地应用于通信、计算机、网络设备、消费类电子、办公自动化及汽车电子等领域。电感可分为插装电感、片式电感两类，由于插装电感因其固有的体积大、成本高，难以大规模生产等缺点，很难顺应“轻薄短小”的现代电子技术发展要求，其市场需求在逐渐减少。相比之下，片式电感由于体积小、重量轻、电磁屏蔽性能优良、可靠性高、适应于高密度安装等优点，已取代插

8、装电感成为电感中的主流产品。而随着智能手机、平板和液晶电视等终端的快速更新换代，片式电感的用量不断增加。根据中国电子元件协会的统计数据，2011年全球市场对片式电感的需求量为1,820亿只，预计2014年全球片式电感需求量将达到2,225亿只，2011-2014年的复合增长率将达10.27%。片式电感最早于80年代在