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1、信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,+86(010)6554ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,7190DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)6554certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:7190前次募集资金使用情况鉴证报告XYZH/2013JNA3003-1山东
2、圣阳电源股份有限公司全体股东：我们对后附的山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。圣阳电源公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使
3、用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，圣阳电源公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了圣阳电源公司截至20
4、14年6月30日止前次募集资金的使用情况。本鉴证报告仅供圣阳电源公司向中国证券监督管理委员会申请再融资之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王贡勇中国注册会计师：阚京平中国北京二〇一四年九月十二日山东圣阳电源股份有限公司截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况报告2011年4月29日至2014年6月30日山东圣阳电源股份有限公司截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况报告山东圣阳电源股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法
5、》（中国证券监督管理委员会第30号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司前次募集资金截至2014年6月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次募集资金情况（一）首次公开发行股票募集资金基本情况1、首次公开募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]488号文）核准，本公司于2011年4月26日由主承销
6、商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)1,880万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币25.80元，募集资金总额为485,040,000.00元，扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元，已于2011年4月29日存入公司在中国银行股份有限公司曲阜支行（以下简称中行曲阜支行）2233811176108账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以
7、及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。2、募集资金专户存储情况本次募集资金存储于中行曲阜支行和中国工商银行股份有限公司曲阜市支行（以下简称工行曲阜支行）开立的专用账户内。截至2014年6月30日，募集资金余额981,876.67元（包含工行曲阜支行2013年9月永久补充流动资金后的利息收入46,840.63元，手续费支出1,988.80元）。募集资金具体存放情况列示如下：
8、1山东圣阳电源股份有限公
