湾里区工商联2018年部门预算草案编制说明

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1、湾里区工商联2018年部门预算草案编制说明目录第一部分湾里区工商联概况一、部门主要职责二、部门2018年主要工作任务三、部门基本情况第二部分湾里区工商联2018年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明第三部分湾里区工商联2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《政府性基金预算支出表》八、《“三公”经费预算表》第四部分名词解释第一部分湾里区工商联概况一、部门主要职责工商联是党和政府联系非公有制经经济人士的桥梁纽带，是政府管理非

2、公有经济的助手。服务区委与政府工作大局，服务会员，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济有序发展。二、部门2018年主要工作任务1、组织非公有制经济人士参政议政，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，新社会阶层代表参政议政；2018下半年拟召开非公有制经济人士思想政治工作会议，深入开展调查研究。2、会员及会员企业的交流、培训、服务及参加统战活动等3、组建异地商会1个。4、开一次政企银交流会，帮助融资，促进民营企业升级创新。5、收集非公经济企业监测点信息全年发放调查问卷，围绕非公经济监察点收集经济发展环境信息进行维权三、部门基本情况本单位属全额拨款行政单位

3、.核定编制2人，2017年末在岗实有1人，其中副县1人。（还有一人编制正在调动）单位名称编制数实有人数预算管理形式在职退休人员行政编工勤编事业编行政工勤事业聘用人员湾里区工商联全额221第二部分 湾里区工商联2018年度部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况   2018年区工商联收入预算总额为56.87万元，其中：财政拨款收入56.87万元，占收入总额的100%。较2016年度财政收入预算53.82万元减少5.6%，主要原因是：人员经费减少和项目经费增加。（二）支出预算情况   2018年区工商联支出预算总额为56.87万元。其中：   按支出

4、项目类别划分：基本支出26.87万元，占支出预算总额的47.25%；包括工资福利支出20.87万元、商品和服务支出6万元。（三）财政拨款支出情况   2018年区工商联财政拨款支出预算56.87万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般公共服务56.87万元，占支出预算总额的100%；包括工商联事务26.86万元，占支出预算总额的47.25%；工商联事务支出30万元，占支出预算总额的52.75%。（四）政府性基金情况   没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明   2018年区工商联行政运行经费26.86万元，其中公务接待费4万元，

5、与上年预算减少20%.（六）政府采购情况   2018年区工商联政府采购安排5万元，计划用于采购办公设备电脑、办公桌椅等。（七）国有资产占用使用情况因公车改革我单位已经无车辆。2018年部门无预算安排购置车辆。（八）绩效目标设置情况2018年计划绩效目标管理的项目1个，涉及资金30万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明   2018年区工商联“三公”经费年初预算安排4万元。其中：因公出国（境）0万元，和上年一样没变化，因为没有因公出国（境）人员。   公务接待费4万元，较去年不变。   公务用车运行维护费0万元，和上年一样没变化，因为公车改革，我单位现无公车。   公务

6、用车购置费0万元，和上年一样没变化，因为没有购置公务用车。第二部分 湾里区工商联2018年度部门预算表详见附件。第四部分 名词解释三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。