部门预算编制说明

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1、西宁市妇联2017年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）主要职能西宁市妇联内设四部一室，主要职能为：办公室负责党建、党风廉政建设和反腐败工作，政务、事务、人事管理、干部培训、民族团结进步工作等。宣传部负责妇女思想教育，宣传党的路线方针政策和男女平等基本国策，开展群众性精神文明创建，举办形式多样的主题活动，实施妇联上网工程，协调联系市女知识分子联谊会等。妇女发展部负责开展“双学双比”、“巾帼建功”和基层组织建设、巾帼家政服务、妇女创新创业和城乡妇女岗位技能培训，实施妇女发展项目和扶贫工作，强化对女性社会组织的指导服务等。权益部负责妇女法治宣传教育，开展“平安家庭”创建，调处妇女来

2、访来信诉求，参与拟定妇女儿童权益的法律法规，发挥市妇女儿童维权服务站和妇女救助庇护所的作用，联系市女法官协会、女检察官协会、女律师协会等。家庭和儿童工作部负责指导实施“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设，持续打造家庭工作品牌，开展家庭教育指导与服务，加强未成年人思想道德建设，实施关爱困境儿童的公益项目，推进校外教育等。另承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。（二）部门预算单位构成5西宁市妇女联合会是独立核算的一级预算单位。并纳入2017年部门预算编制范围。（三）人员构成行政编制16人，工勤编制2人。其中：实有在职人数：行政14人，工勤3人；退休9人。一、2017年部门预算情况

3、说明（一）关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明市妇联2017年一般公共预算财政拨款收入为385.65万元，包括经费拨款收入385.65万元，支出包括：一般公共服务支出331.80万元，社会保障和就业支出28.40万元，住房保障支出25.45万元。（二）关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明市妇联2017年一般公共预算财政拨款支出385.65万元，一般公共服务支出331.80万元，占比86.04%，社会保障和就业支出28.40万元，占比7.36%，住房保障支出25.45万元，占比6.6%。（三）关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明市

4、妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出274.46万元，其中：人员经费234.125万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费40.34万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（四）关于市妇联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明市妇联2017

5、年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行费3.5万元。2016年“三公经费”实际支出4万元，2017年“三公”预算较2016年执行数无增减。（五）关于市妇联2017年部门收支情况说明按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。市妇联所2017年收支总预算385.65万元。（六）关于市妇联2017年部门收入情况说明5市妇联2

6、017年部门收入预算385.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.65万元。（七）关于市妇联2017年部门支出情况说明市妇联2017年部门支出预算385.65万元，其中：基本支出274.46万元，占71.17%，项目支出111.19万元，占28.83%。（八）关于市妇联2017年部门项目支出情况说明市妇联2017年部门项目支出预算111.19万元，其中：一般行政管理事务111.19万元，占100%。（九）关于市妇联2017年部门预算收支增减变化的情况说明市妇联2017年部门支出预算385.65万元，同2016年增加65.94万元，增长20.62%。主要原因是我会专项经费

7、中，全市妇女人口增长专项经费随之增加，根据全市统一安排调整工资津贴补贴。（十）关于市妇联2017年部门预算政府采购安排情况说明市妇联2017年部门政府采购预算支出9万元，其中车辆保险1万元，车辆燃料费4万元，购置办公电脑、文印设备4万元。（十一）关于市委政法委2017年部门预算政府性基金预算支出情况说明市妇联5没有政府型基金的预算开支项目故2017年部门预算政府性基金为零。三、名词解释（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的经费。（二）一般公共服务事务行政运行（2