部门预算编制说明.docx

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1、年部门预算编制说明目录第一部分部门简况一、主要职责二、机构设置第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、预算绩效信息公开情况第三部分名词解释1/5第一部分部门简况一、主要职责中共茂名市委组织部是市委的重要职能部门，内设个科室。主要职能承担全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织和党员队伍建设等重要职责，完成中央、省、市布置的各项党建及有关工作任务；市“两新”组织党工委挂靠在市委组织部，负

2、责中共茂名市非公有制经济组织和社会组织工作；市委组织部信息中心隶属我部管理（非独立核算），中心的主要任务是：负责全市组织系统“”举报电话、举报网站举报受理、咨询、转办、反馈等举报信息管理工作，负责全市组织系统涉组涉干网络舆情的监测、研判和处置工作，负责对全市组织系统“”举报电话、举报网站的举报情况进行定期分析和专题分析，及时发现干部队伍和干部选拔任用工作中的有关问题并提出解决的意见和建议，负责全市组织系统“大组工网”和茂名组工网站的建设管理和维护工作，本部无下属单位。二、机构设置市委组织部列入本部

3、门预算编制的单位为市委组织部本级，无下属单位。实有在职人员人，离退休人员人。车辆实有数辆。2/5第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况年本部门收入预算万元，比上年增加万元，增长，主要原因是工作经费增加；支出预算万元，比上年增加万元，增长，主要原因是人员经费增加，工作任务增加。二、“三公”经费安排情况说明年本部门“三公”经费预算安排万元，比上年减少万元，下降，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少，接待任务减少。其中：因公出国（境）费万元；公务用车购置及运行费万元，比上年减少万元，下降，主

4、要原因是公务用车保有量减少；公务接待费万元，比上年减少万元，下降，主要原因是预计接待任务减少。三、机关运行经费安排情况年机关运行经费财政拨款支出预算万元（其中：办公费万元，水电费万元，印刷费万元，，手续费万元，邮电费万元，劳务费万元），比上年增加万元，增长，主要原因是：增加职工车辆补贴。四、政府采购情况年本部门政府采购安排万元，其中：货物类采购预算万元，服务类采购预算万元。五、国有资产占有使用情况截至年月日，部门共有车辆辆，其中：一般公务用车辆。3/5六、预算绩效信息公开情况年，本部门推进预算绩效

5、信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率；对比上年推进各项党建及各项有关工作。第三部分名词解释本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释：（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。（二）预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体

6、及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。4/5（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙

7、食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。（七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货

8、物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。5/5