某年预算草案编制说明

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1、会议材料怀化高新区2018年政府预算草案编制说明根据市委、市人大、市政府的总体要求和《怀化市财政局关于编制2018年全口径政府预算和全口径部门预算及其他专项预算有关事项的通知》规定，园区财政局结合园区实际财力，以园区工作总体要求和发展战略为导向，2018年预算安排主要指标如下：一、一般公共预算（一）收入预算情况  根据怀化市经济增长趋势及市政府对收入增长要求，2018年高新区公共财政预算收入7.85亿元，同比增长12%，其中：国税部门3亿元，占总收入的38.22%,地税部门3.35亿元,占总收入的42.67%,财政部门1.5亿元,占总收入的19.1

2、1%。2018年公共财政预算收入7.85亿元对应的地方一般财政预算收入为5.6亿元，较2017年预计完成数5.08亿元，增加5228万元，同比增长10.23%。（二）、支出预算情况公共财政预算支出按照“以收定支，收支平衡”的原则，秉着保运转，促发展的原则，按照政策足额编制工资等基本支出预算，从严从紧编制项目支出预算，重点安排园区建设及促企业发展资金。2018年地方财政收入拟安排公共财政预算支出5.604会议材料亿元，较2017年本级财政财政预计支出5.0817亿元，增加5183万元，增长10.24%。（三）、转移支付预算：上级转移性支付无基数指标，

3、且均对应到相应项目，有多少转移支付收入就需安排多少转移支付支出。（四）、预算平衡情况：一般预算本级财力为5.6亿元，上级转移性支付无基数指标，且均对应到相应项目，有多少转移支付收入就需安排多少转移支付支出，一般本级预算拟安排支出5.6亿元，收支平衡。二、政府基金预算（一）收入预算 2018年基金收入预算根据国土提供的2018年可成交的数据暂安排4.75亿元，其中：国有土地使用权出让金收入3.5亿元，土地出让收益1.25亿元。（二）支出预算2018年基金预算支出拟安排4.75亿元，其中：国有土地使用权收入安排的支出3.5亿元，其中：土地储备2200万

4、元；老年人生活补助700万元（不含医药园和农科园）；征拆安置过渡费300万元（不含医药园和农科园）；过渡户水电费55万元；征地拆迁补偿款及土地报批费3.1745亿元。从土地收益金中按排保障性住房配套支出1250万元，其他从土地收益金中安排1.125亿元。(三)、基金转移支付预算4会议材料怀化高新区上级转移性支付无基数指标，且均对应到相应项目，有多少转移支付收入就需安排多少转移支付支出。（四）、财力及收支平衡情况基金预算收入4.75亿元，基金预算支出4.75亿元，当年做到收支平衡。三、债务预算2017年高新区期末政府性存量置换债务余额为15.27亿元

5、，因高新区的债务预算是纳入怀化市本级债务预算中，2018年高新区新增债务待怀化市本级新增债务额度分配数为准,根据政府性存量置换债务余额拟安排债务利息支出5600万元，其中专项债券利息1920万元，一般债券利息3680万元。四、国有资本经营预算结合高新区具体情况，2018年高新区暂未安排国有资本经营预算。五、社保基金预算高新区地处中方县内，没有行政权，没有独立的社保机构，因其特殊没法安排社保基金预算。六、完成预算的主要措施（一）调整、优化收入结构。认真贯彻落实全市财税收入工4会议材料作部署，压缩非税收入占比，定期分析税收形势，定期牵头组织国、地两税及

6、企业召开专题会议，充分调动国地税及企业的积极性，落实责任、密切协作、强化督查。（二）落实积极财政政策，促进经济发展。加快资金拨付进度，支持重点项目建设。发挥财政扶持资金导向作用，推动企业技术创新，增强企业发展主动力，推进可持续发展。（三）加强产业资金引导，扶持企业发展，培育新税源。将生物医药、新材料、新能源、电子信息等高新技术产业作为重点扶持产业，充分发挥产业资金的引导作用，积极推动企业创新发展；加强对龙头企业的扶持力度，发挥龙头企业带头示范作用，以带动整个产业链的发展，培植新税源。4