2015年全市及市级预算草案编制说明

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1、2015年全市及市级预算草案编制说明（2015年2月2日）2015年全市及市级预算草案初稿已编制完成，现将编制原则及编制情况汇报如下：一、2015年全市预算安排建议根据新《预算法》，2015年我市财政预算包含一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算三部分内容。财政收支预算安排的基本思路是：按照量入为出、收支平衡的原则编制，遵循先有预算，后有支出，不列赤字。收入预算坚持实事求是、积极稳妥原则，并与我市经济社会发展水平和生产总值等经济社会发展预期指标相适应，与财政政策相衔接，充分考虑税收和非税收入增减情况。支出预算坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，编制。一是保

2、工资，确保人员经费足额安排。二是保运转，按照公用经费定额标准，保证预算单位的正常开支。三是集中财力，保民生、保重点。四是整合资金，发挥财政资金引导放大作用，撬动金融资金，支持产业发展。同时，妥善处理好保障运转、改善民生和支持经济发展的关系。二、2015年全市预算草案编制建议61、全市一般公共预算编制建议：2015年全市公共财政预算收入在2014年完成26亿元的基础上，扣除一次性收入因素1.2亿元后，按增长10%来安排，代编预算为27.28亿元；大口径财政收入在2014年完成52.73亿元的基础上，扣除一次性收入因素，按增长8%来安排，计划数为55.65亿元。2015年全市公共财政预算收入

3、加上预计上级财力性补助，全市财力预计可达到77亿元，再加上预计上级专项补助和上年结转，全市公共财政预算支出将达到117亿元以上。2、政府性基金预算编制建议：政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。2015年政府性基金预算总收入为11.42亿元，其中：主要是国有土地使用权出让金收入9.61亿元、政府住房基金收入0.94亿元、城市基础设施配套费收入0.49亿元、农业土地开发资金收入0.14亿元、其他政府性基金收入0.24亿元。2015年政府性基金预算总支出相应安排11.42亿元。3、社会保险基金预算编制建议：按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

4、平衡。2015年社保基金预算收入总计44.99亿元，其中：上年结余18.03亿元、当年收入26.96亿元（6企业职工基本养老保险基金收入6.87亿元、城乡居民基本养老保险基金收入3.17亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入3.49亿元、新型农村合作医疗基金5.52亿元、居民基本医疗保险基金收入6.43亿元、工伤保险基金收入0.44亿元、失业保险基金收入0.92亿元、生育保险基金收入0.13亿元）。2015年安排社会保险基金支出27.88亿元；年末滚存结余17.11亿元。三、2015年市级预算草案编制建议（一）市级一般公共预算1、市级公共财政预算收入建议和财力测算情况：2015年市级公共财政

5、预算收入在2014年完成7.97亿元（其中：市本级7.50亿元，高新区0.47亿元）的基础上，扣除一次性收入0.55亿元，按增长10%安排为8.39亿元（其中：市本级7.41万元，高新区0.98万元）。市本级收入74151万元，加上税收返还收入18562万元、财力性转移支付补助收入49326万元、县区体制上解收入3244万元、统筹政府性基金调入资金10000万元，减去上解省级支出3050万元后，可用于安排支出的财力为152233万元。高新区收入9769万元，减去因体制调整上解5521万元后，实际可用财力为4248万元，支出相应安排4248万元。2、市本级支出预算安排建议：市本级支出预算按

6、照收支平衡、厉行节约、保障运转、保证重点的原则来安排，并且考虑到市级财力有限的实际情况，首先确保人员经费足额安排；其次公用经费严格按照定额标准安排；市级专项经费按照省委、省政府《关于进一步加强财政管理的意见》要求压减。6（1）人员经费：人员经费按照实有人数测算，优先足额保障，并适当预留。人员经费安排63948万元，占支出预算的42%，增加17390万元，增长37.35%。增加的主要内容：一是落实机关事业单位工资改革增资政策，中央拟提高在职工作人员基本工资标准，按人均900元/月测算，在职5630人需预留增资额7200万元；离退休人员按人均400元/月测算，1770人需预留增资额800万元

7、，合计约8000万元。二是省上调整规范津补贴，人均增长270元，从2013年执行，需补发2013年和2014年，2015年进入工资发放，经测算需资金7000万元。三是取暖费标准提高，按新标准测算，需增加支出1000万元。四是退休人员增加，根据2014年离退休费实际执行数据测算，2015年需增加1700万元。五是工资标准提高后，相应增加住房公积金200万元。（2）公用经费：在严格按照定员定额标准核定的基础上，市级公用经费支出预算安排的