2016年预算草案编制说明

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1、关于绥芬河市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2017年12月23日在绥芬河市第十届人民代表大会第二次会议上全体代表：受市人民政府委托，现将绥芬河市2017年预算执行情况和2018年预算草案向大会报告，请予审议。一、2017年预算执行情况2017年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，创新实干，主动作为，坚持狠抓收入，努力优化支出结构，深化财税改革，强化财政监管，在收入增长乏力，偿债压力加剧，刚性支出加大的前提下，以保工资、保运

2、转、保民生为重点，严格预算约束，克服一切不利因素，通过盘活存量资金，压减一般性支出，调整项目支出等措施，较好地完成了全年工作，为促进全市经济和社会各项事业发展提供了有力的财力支撑。（以下报告中2017年数据均为预计数）（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入一般公共预算收入预计为49950万元，完成预算106.7%，同比增长10%。其中：税收收入31740万元，同比增长8%；非税收入18210万元，同比增长13.4%。2、一般公共预算财力-12-一般公共预算总财力预计为230308万元。其

3、中：一般公共预算收入49950万元，税收返还16739万元，一般转移支付59969万元，专项转移支付46364万元，新增债券47686万元，政府性基金调入8844万元，上年结余386万元，预算稳定调节基金370万元。3、一般公共预算支出一般公共预算支出预计为226728万元，同比增长20.9%；上解支出3580万元。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金收入预计为13500万元，完成预算86%，同比下降14%。政府性基金总财力预计为13844万元，其中：政府性基金收入13500万元，上级补助收入

4、340万元，上年结转4万元。政府性基金支出预计为5000万元，调出资金8844万元。（三）社会保险基金预算执行情况社会保险基金收入预算执行数为27052万元，完成预算101.61%。社会保险基金支出预算执行数为26132万元，完成预算104.95%。收支相抵，当年社会保险基金收支结余920万元。（四）政府债务情况政府债务余额21.02亿元，比上年增加4.7亿元，全部为政府债券。主要用于保障性住房、口岸建设等方面支出。（五）主要工作完成情况1、强化收入征管，财政收入稳步增长一是分析财政收入形势，将

5、收入目标细化落实到征收部门，-12-协同税务部门开展税收生成机制调研，总结和研究税收增收方式，通过收入分析会，研究措施，落实责任。二是强化税收征管，财税部门迎难而上，多措并举抓征管，加强对重点税源重点企业评估监控，加大清理企业欠税力度，开展税收检查，依法应收尽收。三是坚持服务为先，支持企业发展，研究制定《绥芬河市促进经济发展扶持办法》,强化总部企业招引力度，积极招引总部经济企业，全年总部经济企业纳税14775万元，同比增加7305万元，增长97.8%。四是加强非税收入征管，通过非税收入收缴系统平

6、台征收的项目达到98%以上，实现了非税收入科学化、精细化管理。五是加大对上争取资金力度，全年共争取资金171098万元。其中：返还性收入16739万元，一般性转移支付资金59969万元，省级专项补助资金46704万元，债券资金47686万元。专项资金的争取，有力地支持了我市各项事业的发展。2、支持企业发展，培育壮大财源一是加大企业扶持力度，全年拨付扶持资金22467万元，支持企业加快发展。其中：省级专项资金9625万元，市级专项资金12842万元。二是充分利用3000万元工业企业贷款周转金，扶持

7、资金周转困难的中小企业。周转金循环使用规模达12125万元，极大地缓解了企业资金压力。三是全面落实降费减负工作，全年共取消、停征、降低收费标准7批29项，为企业和群众降费减负5000余万元。-12-3、优化支出结构，保障重点支出一是严格压减一般性支出规模，推进厉行节约常态化、长效化，按零增长原则编制“三公”经费预算，只减不增；年末一般性支出规模在上年决算基础上压减5%。二是积极优化支出结构，盘活存量资金，清理财政挂账。盘活2015年和2016年权责发生制结余资金1.3亿元，通过盘活存量资金、压缩

8、一般性支出、调整项目支出等方式节约财力，偿还省财政借款2.2亿元，预计核销财政挂账3.5亿元。三是保障重大项目支出，项目建设扎实推进。共投入1.9亿元，用于公路口岸改造、机场建设、公路客运枢纽、国际综合物流枢纽建设。四是保障民生支出，惠及百姓生活。共投入15.9亿元，占总支出70.1%。主要用于教育、文化、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生事业。4、推进财政改革，提高财政管理水平一是完善预算管理，推进政府经济分类科目改革。为适应政府经济分类科目改革，对部门预算和预算执行软件进行了升级，为改革奠定