瑶海区2017年预算草案相关编制情况说明

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1、瑶海区2017年预算草案相关编制情况说明2017年区财政预算安排原则：以新《预算法》为准绳，按照量入为出、统筹发展、突出民生，保障合肥东部新中心建设的基本原则，对各项支出需求进行全面分析优化，统筹财力，不断提高政府公共服务供给水平，为社会事业健康协调发展提供更多财政保障。一、2017年公共预算安排情况2017年全区财政总收入拟安排20.7亿元，与2016年预算相比增长9%。其中：地方收入13.8亿元，增长8%。根据可用财力，全区财政一般预算支出建议安排19.2亿元，比上年增长3.8%。其中:区本级支出安排18.88亿元,比上年增长3.7%;乡镇级支出安排3200万元

2、,比上年增长6.7%。重点大类预算支出建议安排：一般公共服务2.83亿元，同比增长8.4%；教育支出5.05亿元，同比增长8%；社会保障和就业支出1.54亿元，同比增长2.67%；医疗卫生与计划生育支出1亿元，剔除一次性因素同比增长21.70%；城乡社区支出6.36亿元，同比增长4.26%。二、2017年基金预算安排情况按照《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》规定，自2015年1月1日起，将政府性基金预算中残疾人就业保障金转列一般公共预算。故我区无政府性基金预算收入。我区基金预算支出主要为市财政土地出让金及彩票公益金返还列支，全年预计约40亿元（预计上市土地

3、数），其中土地出让金返还36亿元、土地收储成本4亿元，根据土地出让金使用范围规定统筹用于全区大建设、棚户区改造、城市基础设施建设、拆迁征地补偿等方面支出。三、2017年国有资本经营预算安排情况2017年收入安排416万元，上年结转1.5万元，支出安排417.5万元，收支基本平衡。四、2017年社会保障基金情况的说明我区无社会保障基金收支预算。五、关于债务情况的说明2016年上级核定我区政府债务限额为8.46亿元，其中，一般债务6.13亿元，专项债务2.33亿元。截止2016年12月31日，区级政府债务余额为8.43亿元，其中，一般债务5.05亿元，专项债务3.38亿

4、元。相关债务已按规定程序报区人大常务会批准。2017年预算安排2600万元，用于政府债务还本付息支出。由于编制2017年区级预算时，上级尚未发行分配2017年地方政府债券，故2017年度区级预算未反映债务转贷收入和债务支出情况，上述数据待2017年度地方政府债券正式下达后，将通过预算调整方案报送区人大常委会审议。六、关于转移支付情况的说明2017年预计上级转移支付10亿元，中央、省、市提前下达2017年一般公共预算和政府性基金转移支付项目指标31239万元，其中：一般公共预算转移支付31209万元，政府性基金转移支付30万元,主要是教育系统的市区城市教育费附加切块经

5、费、卫计系统的公卫经费、政法系统的中央政法转移支付资金等。按照《关于做好2017年提前下达转移支付工作的通知》（合财预[2016]1487号）要求，已编入2017年预算。七、预算绩效工作开展情况根据《预算法》和省、市财政部门有关规定和文件，我区建立财政部门牵头、区直部门（单位）实施的绩效目标管理工作机制。对申报项目100万以上专项资金全部编制绩效目标。对绩效目标出现偏差的项目，分析原因，及时采取措施予以纠正。