成房测绘有限责任公司质量手册

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成房测绘有限责任公司质量手册582020年5月29日

1文档仅供参考受控状态:CF/QM-质量手册版本A/0编制:02月01日批准:02月01日编号:成都成房测绘有限责任公司582020年5月29日

2文档仅供参考-02-01发布-02-01实施582020年5月29日

3文档仅供参考01质量手册发布令本公司的质量体系是依据ISO9001:标准,结合本公司的实际情况而建立的。本手册阐述了本公司的质量方针和目标,规定了各部门职责、权限及相互关系,描述了质量管理体系要求,是公司全体员工开展质量保证、质量控制和质量改进活动的法规性、纲领性文件,公司的各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册要求的各项规定,为提高测量质量和公司的信誉而努力工作。本手册从颁布之日起生效。总经理:颁布日期:02月01日02目录582020年5月29日

4文档仅供参考序号文件编号文件名称版次页码1CF/QM01质量手册发布令A/032CF/QM02目录A/043CF/QM03管理者代表任命书A/054CF/QM04公司简介A/065CF/QM08文件修改控制单A/076CF/QM06质量手册管理A/087CF/QM0.7质量方针批准令A/0108CF/QM0.8质量体系示意图A/0119CF/QM0.9质量职能分配表A/01210CF/QM1.0前言A/01311CF/QM2.0引用标准A/01512CF/QM3.0定义A/01613CF/QM4.0质量管理体系A/01814CF/QM5.0管理职责A/02315CF/QM6.0资源管理A/02616CF/QM7.0测量实现A/03517CF/QM8.0测量、分析和改进A/04118CF/QM附件1测量实现主要过程流程图A/04219CF/QM附件1资源管理流程图A/04320CF/QM附件1管理职责流程图A/04421CF/QM附件1监视和测量流程图A/04522CF/QM附件2各部门职责A/05023CF/QM附件3各类人员职责A/05024CF/QM8.001程序文件请单A/051582020年5月29日

5文档仅供参考03管理代表任命书今任命副总经理马刚为我公司的管理者代表,其职责是:1、负责按照ISO9001:标准的要求建立、实施、保持和持续改进公司的质量体系;2、定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况,包括改进的需求;3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成;4、代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方面进行联络。望公司所有有关人员服从安排,积极配合,共同履行质量职能,以确保质量体系有效运行。总经理:日期:02月01日582020年5月29日

6文档仅供参考04公司简介成都成房测绘有限责任公司,是经四川省测绘局批准注册、被成都市房地产管理局认可的,拥有国家测绘局颁发的丙级资质专业测绘公司。公司地处成都市,环境优美,铁路、公路、航空交通发达,为公司的快速发展创造了十分有利的条件。公司是一支仪器设备精良、测绘人员实践经验丰富、技术与实力雄厚、管理科学、高效作业的专业测绘团队。现有各类技术经济管理人员20余人。公司从业人员长期从事项目测量、地籍测量、房产测绘及咨询工作,具有丰富的房产测绘经验。公司成立以来,重视自身建设、强化内部管理,形成了一套标准化、规范化、科学化的管理模式。经过多年来的发展,公司已具有了较强的综合实力;在项目测量、地籍测量、房产测绘及咨询领域中积累了丰富的实践经验和技术优势,并取得了良好的业绩。公司已承接了数十项项目测量、地籍测量、房产测绘项目,均取得显著成效。公司严格执行国家测量规范和地方标准,”一贯以:”遵法纪、重质量、守合同、讲信用”为服务宗旨,坚持”质量第一,客户至上,诚信可靠,不断完善。”的质量方针,凭借强大的技术力量,良好的信誉,高质量的测绘成果和优质的服务赢得了广大客户的一致好评。我们将一如既往竭诚为您提供更优质、更快捷的房产测绘服务,与客户一道共创辉煌!地址:成都市西华门街17号天府中心大厦1307邮编:610015582020年5月29日

7文档仅供参考电话:传真:08文件修改控制单<质量手册>根据需要进行修改,以反映公司现行质量体系的实际情况。因而”受控”<质量手册>的持有者在接到”文件更改单”后,应立即填写”更改记录表”,并将”文件更改单”附在本页后面。使用<质量手册>前,应首先阅读”更改记录表”。更改记录表修改页码修改代号修改原因修改状态修改人/日期批准人/日期582020年5月29日

8文档仅供参考582020年5月29日

9文档仅供参考06质量方针目标批准令质量方针:质量第一,客户至上,诚信可靠,不断完善。含义:以顾客为关注焦点,坚持诚信为本的经营宗旨,为客户提供快捷、完善和真诚的服务;以适用产品标准和顾客要求为准则,精工细作,项目和交付优质可靠的产品;健全质量管理体系,积极寻求改进机会,持续改进体系、过程及产品,满足顾客要求,不断增强顾客满意程度质量目标:测绘成果合格率均为100%;合同履约率100%;顾客满意率95％。总经理:批准日期:02月01日582020年5月29日

10文档仅供参考07质量体系示意图总经理总工程师副总(管理者代表)测绘部综合部市场部技术部质检技术项目一部办公室采购档案室项目三部项目四部项目二部582020年5月29日

11文档仅供参考08质量职能分配表ISO9001.总经理管代综合部市场部测绘部技术部4.1总要求●○○○○○4.2文件的总要求○●○4.2.1总则○●○4.2.2质量手册●○○○○○4.2.3文件控制○●4.2.4质量记录控制○●5.1管理承诺●5.2以顾客为焦点●○○○○5.3质量方针●○○○○○5.4.1质量目标●○○○○○5.4.2质量管理体系策划●○○○5.5.1职责权限●○○5.5.2管理者代表●○5.5.3内部沟通○●○○○5.6管理评审●○○○○○6.1资源提供●6.2人力资源○●○○○6.3基础设施●○○○6.4工作环境●○7.1过程实现的策划○●7.2顾客相关过程●○7.4采购●7.5.1产品实现控制○○●○7.5.3标识和可追溯性○○●○7.5.4顾客财产○○○●7.5.5产品防护●○7.6测量和监控设备控制●○8.1总则●8.2.1顾客满意○●○○8.2.2内部审核○●○○○○8.2.3过程的测量和监控○○○●8.2.4测量监控和测量○●8.3不合格控制●○8.4数据分析○○●○8.5.1持续改进○○○○○●8.5.2纠正措施○○○○○●8.5.3预防措施○○○○○●注:●者为负责部门,○者为配合部门582020年5月29日

12文档仅供参考09质量手册管理1总则:对质量手册的编制、审核、发放、修改进行控制,确保各部门都使用现行有效版本。2适用范围:本质量手册覆盖公司与质量有关的各职能部门岗位和设施,适用于公司内部的质量管理工作,为保证质量体系有效运行和向顾客提供满意测量,本手册也适用于外部质量保证,作为顾客或独立的认证机构证实本公司具备测量的设计、项目测量、安装和服务依据。3职责3.1管理者代表负责组织质量手册的编写、评审、修订、改版。3.2管理者代表负责对质量手册的审核、解释和监督实施。3.3总经理负责质量手册的批准发布。3.4综合部负责手册的发放、收回、归档等管理工作。4质量手册管理4.1编写与发布4.1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写,并对初稿进行评审。4.1.2编写好的质量手册初稿由管理者代表审核,以保证其清晰、准确、适用和结构合理。582020年5月29日

13文档仅供参考1.1.1质量手册发布由总经理签字批准。1.1.2质量手册批准、发布后,总经理应向全体员工宣贯,以保证全体员工都理解质量方针,使其坚持贯彻执行。1.2发放与更换1.2.1质量手册分”受控”与”非受控”两种,受控本在手册封面盖”受控”章,非受控本则盖”非受控”章,其主要区别是当质量手册有更改时只对受控版本作更改或修改或换页,非受控版本不予追溯更改或修改或换页。1.2.2受控本质量手册发放对象为公司级领导和各职能部门。1.2.3综合部根据发放范围编制质量手册发放清单,经管理者代表批准后按文件程序规定的办法进行发放。1.2.4持有者的质量手册由于破损影响使用,应提出申请,经管理者代表批准后按文件控制程序规定,向行政办办理更换。1.3修订与收回1.3.1每次管理评审后,均要考虑质量手册在运行中适宜性和有效性,需要时对质量手册进行修订。1.3.2质量手册的修订或换版需经总经理批准,由综合部按文件控制程序实施修订或改版。1.3.3新版质量手册发布时,应在质量手册实施令中声明旧版本作废。1.3.4对按规定收回的作废质量手册(或作废页),应作废标识,并进行隔离或销毁。1.4保管与归档582020年5月29日

14文档仅供参考1.1.1质量手册原件由行政办作永久性保存。1.1.2综合部应于每年年终,对持有者的质量手册进行一次检查。1.1.3质量手册持有者应妥善保管好质量手册,不得外借,如有遗失应及时向综合部报告。1.1.4质量手册持有者调离或离开本公司时,应到综合部办理归还手续。1.2质量手册的编号、版本、修改状态标识:质量手册编号:CF/QM版本号:用英文字母表示”A”表示第一版、”B”表示第二版,以此类推。修改状态:用阿拉伯数字表示,”0”表示第”0”次修改。582020年5月29日

15文档仅供参考1.0前言1.1总则:为了适应市场需要,与国际惯例接轨,成都成房测绘有限责任公司按照ISO9001-<质量管理体系标准>健立了质量体系。为了进一步完善质量体系,增强公司的竞争活力,不断开拓测量市场,公司编制了<质量手册>A版。于02月01日开始实施。<质量手册>参照了国家、行业的有关法规、标准和做法,经过综合分析,结合公司的实际情况,围绕公司的测量和服务全过程进行编写。<质量手册>具有继承性、连续性、先进性和可行性,适用于本公司质量体系运行的各个环节。各职能部门,各类人员要严格遵照执行。1.2范围本质量手册描述的ISO9001:质量管理体系覆盖了成都成房测绘有限责任公司工程项目测量、房产测绘的全过程,旨在证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的项目测量。本公司将不断地经过保持并持续改进ISO9001:质量管理体系,提供符合顾客和法规要求的项目和测量,以达到顾客满意。1.3应用582020年5月29日

16文档仅供参考本质量手册按照ISO9001:标准要求及公司的实际情况编制了适宜的文件,因本公司为测量公司,仅进行公司资质范围内的项目测量因此不存在7.3项目设计章节,同时公司所有过程均无特殊过程因此删减7.5.2章节,因此对以上章节进行了删减。删减后不影响对ISO9001:标准的有效性;不影响对提供满足顾客和适用法律法规要求的测量的能力或责任的要求。2.0引用标准下列标准包含的条文,经过在本质量手册中的应用,而构成的内容。本手册发布时所示版本均为有效。该标准的增补或修订不适用,鼓励使用本质量手册的各方探索使用下列标准最新版本可能性。2.1适用质量管理标准2.1.1ISO9000:质量管理体系——术语和定义。2.1.2ISO9001:质量管理体系——要求。2.2适用的法律法规582020年5月29日

17文档仅供参考2.2.1中华人民共和国合同法2.2.2中华人民共和国劳动法2.2.3中华人民共和国环境保护法2.2.4中华人民共和国建筑法2.2.5中华人民共和国测绘法2.2.6四川省测绘管理条例2.2.7测绘生产质量管理规定2.2.8四川省房产测绘实施细则(试行)2.2.9关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知2.2.10转发建设部<关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知>的通知2.2.11国家和地方政府的其它相关法律、法规。2.3适用技术标准2.3.1房产测量规范GB/T17986.1-2.3.2房产测量规范GB/T17986.2-;2.3.3建筑变形测量规程JGJ/T8-97582020年5月29日

18文档仅供参考3.0术语和定义3.1引用ISO9000:质量管理体系——基础和术语。为方便公司人员使用,摘要如下术语、定义及缩略语:3.1.1公司:”成都成房测绘有限责任公司”的简称。3.1.2顾客:公司提供测量和服务的接受者(委托方)。3.1.3供方:向本公司提供测量和服务的单位或个人(外包方)。3.1.4合格:满足要求。3.1.5不合格:不满足要求。3.1.6测量:过程的结果。在本公司特指测量项目。3.1.7测量:指测量单位受客户(项目法人)的委托,根据国家批准的项目建设文件,有关项目测量、地籍测量、房产测绘及咨询的法律、法规及规定,测量合同及其它项目测量合同,对项目测量的投资、质量、进度实施控制、管理和协调。3.1.8客户:指承担直接投资责任,具有发包主体资格和支付款项能力的当事人及其合法继承人。有时将其称为甲方、建设单位等。3.1.9承包商:根据合同协议条款约定的,具有承包主体资格并被客户接受的当事人。3.1.10项目:指测量项目(项目测量、地籍测量、房产测绘及咨询)。582020年5月29日

19文档仅供参考4.0质量管理体系4.1质量管理体系概述本公司依据ISO9001:标准的要求,进行了质量管理体系的策划;4.1.1在本公司整个质量管理体系中贯彻了八大质量管理原则的基本思想,即:以顾客为中心,领导作用,全员参与,过程方法,管理的系统方法,持续改进,基于事实的决策方法,互利的供方关系。4.1.2明确了本公司质量管理体系所需的四大过程,即:管理职责、资源管理、测量实现、测量分析和改进。4.1.3针对测量实现这个直接过程,把顾客的要求作为输入,体现”以顾客为中心”的质量管理原则,又经过测量、分析和改进这个间接过程监控顾客满意度,从而实现质量管理体系的持续改进:(1)识别、分析测量过程,识别各环节影响质量的因素;(2)确定测量全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用;(3)确定为确保这些过程的有效动作所需控制的要点和具体办法;582020年5月29日

20文档仅供参考(4)确定与客户及相关单位的沟通渠道,保证相互间信息能够充分、准确、及时的沟通;(5)研究制定对测量过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责、程序和办法;(6)严格实施各项规定要求,分析实施效果,发现不足并进行持续改进。经过文件化质量体系的建立、实施、保持和持续改进,逐步提高本公司的管理水平,不断满足客户要求,经过对质量管理全过程的严格控制实现公司逐步发展。4.1.4本公司为了确保质量管理体系的运行,配备了足够的资源。4.1.5对于实际过程中可能发生的外包过程,本公司均按ISO9001::7.4章节和<项目测量过程控制程序>进行控制。本公司的暂无外包过程。4.2文件化的质量管理体系4.2.1文件化的质量管理体系的构成质量手册程序文件支持性文件质量记录4.2.2质量手册本公司编制的符合ISO9001:标准要求的质量手册。582020年5月29日

21文档仅供参考4.3文件控制4.3.1为了实现文件的有效控制,编制了”文件控制程序。”4.3.2程序概述A.综合部负责实施文件控制,其它部门配合。B.所有体系文件由综合部负责管理并存档。C.文件编制:质量手册和程序文件由管理者代表组织有关部门进行编写;支持性文件,技术性文件由该文件的使用部门编写,部门主管审批;其它管理性文件由综合部牵头,使用部门编写,总经理审批。D.文件的审批:质量手册由管理代表审核,公司总经理批准,质量体系程序由相关部门审核,管理者代表批准。E.文件的发放:综合部负责质量体系文件,作业指导书和技术文件的发放,分编发放受控号发放和非受控号发放,并对文件的发放进行登记。F.文件的更改:文件更改的审核,批准由原审批人负责,指定她人审批时,应向其提供审批所依据的有关背景资料;文件更改批准后,由综合部实施,注明更改性质、标记、更改日期,并按分发名单发放更改后的文件,同时收回作废文件。G.文件的换版:文件经多次更改(超过10次)或更改幅度达40％时进行换版,原版本文件作废(版本用ABC--表示,更改状态用0.1.2.3--表示),发放新版本同时,收回作废的原版本文件,并加盖”作废”标识后销毁。H.582020年5月29日

22文档仅供参考文件的保存:文件经审核批准后,原件归档管理,所有存入软盘的文件也要归档,并保留一份硬拷贝;定期检查和归档,并做到易于识别和检索。A.外来文件管理:由综合部审核,总经理批准后,方可使用,外来文件本公司能够不另外编号,可直接引用原编号,其它外来文件的发放,管理要求参照上述有关章节执行,综合部应定期确认外来文件资料的有效性,及时获得最新版本,防止误用过期资料。4.3.3相关文件文件控制程序4.4质量记录4.4.1对质量记录予以保存,以证明质量体系的有效运行,编制”质量记录控制程序”进行管理。4.4.2程序概述A.综合部负责全公司质量记录的标识和编目。B.各部门经理负责本部门质量记录的收集、查阅、归档、保管和处理。C.公司组织或实施质量活动的部门(按<质量记录清单>中规定)应负责质量记录的收集、传递。综合部质量记录保管人员按季(或按项目)将记录装订成册,并扣上封皮以利于保管和查阅。D.本公司所有质量记录的保存期按<质量记录清单>规定实施管理,到期的质量记录由资料管理员提出申请,须经总经理同意方可清理销毁。E.质量记录的控制使用要求本公司质量记录表格由综合部收集一份正本空白表格582020年5月29日

23文档仅供参考予以保存,质量记录表另行专编。使用表格人员应认真填写表格中各项内容,字迹清楚,不得漏项,确保质量记录完整有效。对质量记录编号,使记录连续可查,便于检索。A.质量记录保存:为贮存文件提供适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。B.当合同有要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.4.2相关文件<质量记录控制程序>582020年5月29日

24文档仅供参考5.0管理职责5.1管理承诺最高管理者(总经理)必须承诺建立、实施和改进质量管理体系,并经过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:5.1.1不断加强自身质量意识,采取培训、宣传资料或会议等方式,向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性;5.1.2制定质量方针和质量目标;5.1.3确定组织结构5.1.4为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等);5.1.5任命管理者代表,负责体系建立和保持的具体适宜;5.1.6组织管理评审5.2以顾客为中心5.2.1最高管理者(总经理)必须遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则,以实现顾客满意为最终目标,责成市场部门经过市场调研、预测或顾客直接沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对测量、过程、质量管理体系等方面的要求),并在公司内部各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足。5.2.2最高管理者负责公司所有销售合同的审批,主动了解与顾客要求有关的各类信息,理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3质量方针582020年5月29日

25文档仅供参考最高管理者(总经理)要以质量管理原则为基础,针对公司的实际情况,适当的考虑相关的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针:5.3.1与公司经营的总方针相一致、相适应;5.3.2适合公司的生产性质和规模;5.3.3对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效作出承诺;5.3.4为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标依次逐层分解;5.3.5在制定特别是实施的过程中,与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通,达到上下理解一致;5.3.6进行管理评审,质量方针对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1最高管理者(总经理)负责制定质量目标,责成公司相关单位对目标进行适当分解,直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制;5.4.1.2质量目标应建立在公司质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状,具体、可测量,体现分阶段实现的原则,经过努力后可实现;经分解后,在作业层次上的质量目标应是定量的;5.4.1.3质量目标的内容可涉及测量的具体特性,及满足测量要求所需的资源,过程、文件和活动等方面,并反应出对持续改进的承诺。5.4.2质量管理体系策划综合部必须对质量管理体系进行整体策划,以实现公司的质量目标:582020年5月29日

26文档仅供参考5.4.3确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动,确定对管理体系章节所进行的裁剪及充分的理由;5.4.3.1确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源;5.4.3.2不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,寻找差距和改进的机会,保持质量管理体系的持续改进;5.4.3.2应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断,必要时按计划进行适当的调整或更改,并采取相应的措施,保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限(各部门职责见附件2)最高管理者(总经理)在征询各部门意见的基础上,以书面形式,确定公司的组织结构及各部门的职责和权限,下发相关部门。部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上,确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限(见<岗位职务说明书>,向部门全体人员公布,以促进有效的质量管理。5.5.2管理者代表最高管理者在公司的管理人员中任命一名管理者代表,赋予其直接向最高管理者反馈信息的权利,同时具有以下方面的职责和权限。5.5.2.1确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系;5.5.2.2向最高管理者及时报告质量管理体系的运行情况,以及需要改进的方面;582020年5月29日

27文档仅供参考5.5.2.3促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识;5.5.2.4负责就质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。管理者代表密切关注与顾客有关的信息,主动的与最高管理者、内部员工及外部相关方进行沟通,了解有关顾客要求的各方面信息,及时整理、分析和汇总,以联络单的形式呈最高管理者(总经理)或下发各单位,促进顾客要求意识的形成。5.5.3内外部沟通控制程序概述5.5.3.1综合部负责组织公司内部质量信息的沟通工作。5.5.3.2市场部门负责与顾客进行交流沟通,了解顾客的满意度状况,并进行服务的归口管理。5.5.3.3内部的交流和沟通在每个月底,综合部组织召开全公司的质量例会,与会人员必须准备好本部门该月的质量信息汇总报告(包括测量质量信息、体系实施信息等),与会人员逐一发言讨论,最终形成结论和解决方案,并落实到具体实施部门;同时,对上一个月形成决议的项目的完成情况进行跟踪验证。5.5.3.4与顾客的沟通和服务A.售后服务:售后服务人员应及时按顾客要求进行售后服务,服务后并填写”服务报告”;B.顾客抱怨的处理:市场部负责受理顾客的投诉,并填写”顾客投诉记录”,及时组织有关部门／人员对顾客投诉进行处理;582020年5月29日

28文档仅供参考A.建立顾客档案和满意度调查市场部负责建立”顾客档案”,并定期组织有关部门／人员对重点顾客进行回访填写”顾客满意度调查表”。5.5.4相关文件内外部沟通控制程序5.6管理评审5.6.1总经理负责主持管理评审工作,管理者代表,各部门领导协助总经理组织实施管理评审活动;5.6.2公司级领导及各部门领导参加管理评审活动。5.6.2管理评审一般每年进行一次,间隔12个月;如公司测量质量出现重大问题或管理机制发生重大改变等特殊情况时,评审时间应适当调整或增加评审次数。5.6.3管理者代表负责编制年度管理评审计划,管理评审计划的主要内容:目的;内容;时间安排,参加人员;相关部门应提供的资料,包括:---审核结果(一、二、三方审核和自我评定等);---顾客的信息反馈(满意度和顾客投诉);---过程的业绩和测量符合性;---预防和纠正措施的状况;---上一次管理评审的跟踪措施;---有可能影响质量管理体系的计划的变化对改进的建议等。582020年5月29日

29文档仅供参考5.6.4总经理主持评审会议,参加人员对评审内容进行讨论,做出结论。5.6.5管理评审应形成评审报告,其内容如下:A.评审的目的、范围B.评审结论,参加者C.评审情况终述D.评审结论包括:质量体系和相关过程的有效性的改进;与顾客有关的测量改进资源需求等。5.6.5评审报告报总经理批准后下发贯彻执行,在总经理领导下,管理者代表组织各相关部门制定相应的纠正、预防及改进措施,贯彻执行并最终验证其效果。5.6.6由公司部综合部保存管理评审记录,保存期限三年。5.6.7相关文件<管理评审程序>582020年5月29日

30文档仅供参考6.0资源管理6.1资源提供本公司所提供的资源主要是指公司质量管理体系的过程实施和改进所需资源,包括:人力资源、办公设施、办公场所及测量设计、项目测量所需的设施、设备、信息和财务资源等。公司相关部门应识别并提供所需的资源以确保:1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;2)经过满足顾客要求,增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则1)综合部负责编制<岗位职务说明书>,明确员工任职标准,及时按员工任职标准的要求提供为保证顾客满意所需的人力资源。2)承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的。总经理依据<岗位职务说明书>规定的员工任职标准组织公司管理层对各部门主管的能力进行判定,各部门主管依据<岗位职务说明书>对本部门人员能力的判定,对能力的判定应从教育、培训、技能和经历方面去考虑。6.2.2能力、意识和培训1)各部门应按照<岗位职务说明书>的任职标准要求招聘、考核技术和管理人员。各部门对现有技术、管理人员的质量能力进行评价,当员工的质量能力达不到标准要求时,向公司综合部提出培训要求。2)综合部582020年5月29日

31文档仅供参考根据各部门提出的培训要求和上级主管部门的要求,制定”年度培训计划”,组织安排送外单位培训和内部培训,并保存全部规定职责要求的员工证明材料和资格记录,填写”员工培训记录”,记录培训考核或考试成绩和培训情况。1)对新开设项目,应由测绘部部长组织相关人员对新招聘的员工进行技能考核,进行安全、技能、质量管理体系中的相关作业指导书和劳动纪律要求等方面的培训,填写”三级安全教育记录”和”员工培训记录”,对项目测量过程中关键工序和特殊工序,还应由技术负责人组织相关人员进行项目测量技术交底,使其明确操作方法,意识到所从事工作的重要性。2)对新建立的质量管理体系文件或质量管理体系文件有重大修改、换版时,综合部应组织全体员工学习文件,填写<员工培训记录>,记录培训考核考试成绩,确保公司员工能够理解质量管理体系文件中的相关内容,并贯彻执行。3)对新进公司的技术、管理人员,应由综合部向其介绍公司情况,进行质量管理体系文件的培训,在熟悉相关的质量管理体系文件后,方可上岗。4)各部门主管每年应经过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及相关培训人员是否具备其所需的能力。当能力仍达不到要求时,应采取其它措施以满足其需求,如解聘后重新招聘、更换工种;5)综合部应保存全部规定岗位要求的员工证明材料和资格记录,建立”员工能力档案”,记录学历、培训情况、人员能力及经历等内容。6)管理者代表应经常对员工进行质量意识教育,确保其意识到所从事质量活动的相关性和重要性,以及如何为质量目标的实现作贡献。582020年5月29日

32文档仅供参考6.2.3综合部应编制<人力资源控制程序>,具体按程序文件的要求进行控制。6.3基础设施6.3.1为确保承接的测量项目能满足客户和适用的法律、法规的要求,公司必须识别为实现建设项目的符合性所应具有的配套设施,在测量过程中,能及时利用和维护保养这些设施。同时,公司还要完善所有办公设施,包括:(1)与公司测量工作有关的生活配套设施;(2)工作场所(包括测量办公场所)和相应的设施(包括办公设备系统);(3)公司使用的测试仪器、计算机硬件和软件等;(4)公司通讯系统。6.3.2测绘部负责<设备控制程序>的制定、修订、实施和归口管理,负责项目测量过程中设备、设施的控制、识别,明确项目测量设备的能力要求。测绘部及时提供各项目测量项目所需的设备资源。6.3.2各部门应负责确定为测量质量满足要求所需的各种基础设施,报告综合部,并保持其正常使用状态。6.3.3测绘部负责项目测量过程临时设施、安全设施的配置,执行行业有关规定。6.3.4综合部负责<设备控制程序>的制定、修订、实施和归口管理,负责提供各职能部门所需的办公场所和办公设施,包括各部门使用的计算机、软件、工作资料、水、电、电话等设施。6.3.5测绘部负责对项目测量过程的安全设施进行监控。582020年5月29日

33文档仅供参考6.4工作环境公司各部门应对测量质量满足要求所需的工作环境加以识别,并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理。测绘部应加强现场管理,要求其做到物流畅通、安全生产、整洁文明。7、相关文件<岗位职务说明书><人力资源控制程序>582020年5月29日

34文档仅供参考7.0测量项目实现7.1.测量项目实现的策划由技术部负责组织对实现测量项目所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划,并重点考虑测量和服务的运行过程;测量一般应按下列程序进行:编制项目建设测量规划→按项目建设进度、分专业编制项目建设测量细则→按照建设测量细则进行建设测量→参与项目竣工预验收,签署建设测量意见→建设测量业务完成后,向项目法人提交项目建设测量档案资料。策划必须与公司质量管理体系的其它要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一致,而且必须以适于公司操作的方式相成文件,根据策划的结果,组织编制相应的质量计划,确定以下适用内容:7.1.1.测量项目或合同应达到的质量目标或技术要求;7.1.2.针对某一具体测量项目所需建立的过程和子过程;7.1.3.测量实施过程阶段,有关人员的职责、权限,所需配备的资源;7.1.4.应采用的过程流程、特定程序、方法和作业指导书;7.1.5.具体的实验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则;7.1.6.证明测量过程符合性所必要的质量记录,如旁站情理记录和各种检验记录;7.1.7.策划一般以测量大纲、测量规划和测量细则的形式体现,具体实施见<测量策划控制程序>。7.1.8.相关文件582020年5月29日

35文档仅供参考<测量策划控制程序><测量过程控制程序>7.1.与顾客有关的过程7.1.1.与顾客有关的要求的确定;7.1.1.1.顾客规定的要求,包括测量的范围和内容、双方的权利与义务、测量费的计取与支付、违约责任、双方约定的其它事项;7.1.1.2.顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;7.1.1.3.与测量项目有关的法律法规要求;7.1.1.4.组织确定的任何附加要求。7.1.2.测量项目要求的评审(合同评审)控制程序概述7.1.2.1.适用于本公司所承揽的测量合同的评审。7.1.2.2.测量合同由市场部负责归口管理,并组织测绘部、财务部、测绘部等参加,评审后合同由总经理批准签订。7.1.2.3.市场部负责与顾客沟通,明确顾客对测量项目的要求、测量费的计取与支付、违约责任、双方约定的其它事项。7.2.2.4.测量合同评审时机:在每份合同评审需在合同签定之前进行,包括对测量大纲的评审。7.1.3.测量合同评审方式:合同由市场部负责组织测绘部、测绘部、财务部等参加会签评审。582020年5月29日

36文档仅供参考7.1.1.评审要求经评审后,应达到:7.1.1.1.各项要求(满足顾客要求及有关的法律、法规要求)都要有明确的规定,并形成文件。7.1.1.2.任何与以前表述不一致的合同的要求已得到解决。7.1.1.3.本公司具有满足测量合同的要求能力.7.1.2.合同的更改:修改后的测量合同应按2.6的要求重新评审,市场部负责及时将有关信息传达到有关部门／人员。7.1.3.市场部负责组织合同评审,并保存与合同评审有关的记录。7.1.4.测量合同签订:相关部门负责与顾客沟通,编制预算表,满足所有的要求并得到顾客认可后,相关部门才能与顾客签订合同。7.1.5.顾客的沟通:市场部和测绘部分别跟踪,合同执行情况,并负责处理顾客的反馈信息。7.1.6.相关文件<与顾客有关过程控制程序>7.4采购(1)本公司的采购是指测量服务所使用的检测设备及委外服务方面的采购;(2)供应商的选择和评价主要指设备供应商;(3)公司制定并实施<采购控制程序>,以确保符合规定要求;(4)对供应商以及服务机构控制的方式、程序应取决于采购的产品对测量582020年5月29日

37文档仅供参考工作的影响;(5)采购合同应清楚说明所购产品的要求,可包括产品的类别、形式、等级、规格、人员资格的要求、质量标准等;(6)对采购设备的验证由采购申请部门负责检查验证并保存相应记录。(7)支持性文件<采购控制程序>7.5测量和服务提供本公司的测量项目测量过程主要是为项目测量提供的三方测量。测绘部负责<测量过程控制程序>的制定、修订、实施和归口管理。7.5测量服务的提供7.5.1测量服务提供的控制整个测量服务过程应在受控条件下进行,包括:(1)明确各阶段、名专业测量工作要求及检查验收标准;(2)编制测量工作实施细则,并监督其实现;(3)对检测仪器是否满足测量要求进行监控;(4)经过自检、专检和巡检等方式,检查测量工作质量;(5)保证检查合格后,才进行后续工作的开展;(6)对项目竣工验收后实施后续测量服务;(7)具体实施见<测量过程控制程序>;(8)后续服务的实施见<保修阶段测量程序>、<回访管理程序>。。582020年5月29日

38文档仅供参考7.5.2测量过程的确认1)控制测量人员的资格和培训;(2)编制有关的测量大纲、测量规划和测量细则,指导测量工作的开展;(3)对检测设备进行控制,满足测量要求;(4)对测量人员进行定期的考核。具体实施见<测量过程控制程序>。当测量和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时,测绘部应对任何这样的特殊过程实施确认。这包括仅在测量项目使用或已交付之后缺陷才可能变得明显的过程。本公司的暂无特殊过程。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1公室负责公司办公场所划区、挂牌标识。7.5.3.2测绘部在项目实施过程中对项目测量现场原材料、加工构件进行标识,对项目测量中的分部、分项项目验收、检查和测量,应经过记录明确标识其形成过程和质量状态。执行<测量过程控制程序>。7.5.3.3项目测量的可追溯性范围是:从承接项目开始到最后的交付使用全过程,为实现测量项目质量的可追溯性要求,测绘部测量师在实施质量记录过程中应明确其编号、填写日期、质量状态,实现唯一性标识。7.5.4顾客财产7.5.4.1技术部应在项目测量合同中明确规定顾客提供财产的名称、数量和交付方式。并妥善保管好顾客提供的技术资料。582020年5月29日

39文档仅供参考7.5.4.2测绘部应按合同规定的要求,标识、保管好顾客提供的图纸资料、办公、交通、通讯、生活设施。7.5.4.3测绘部测量师对顾客的财产实施验证。7.5.4.4当顾客提供的顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时材料员应予以记录,并向顾客报告。7.5.5资料防护(1)保存的控制应采取有效的保存措施确保测量过程中已形成的文件资料完整、齐全不丢失;应采取适当的防护措施避免因搬运、贮存不当和其它原因使资料授损。(2)交付的要求对提供给客户或公司内部的存档资料,应按合同要求或公司规定及时送达。做好对竣工前后直至交付的资料的防护工作。7.6测量和监控设备的控制7.6.1技术部负责<测量和监控设备控制程序>的制定、修订、实施和归口管理。根据承包项目的需求,确定需进行的测量并配置项目测量全过程所需精度要求的测量仪器、工具。必要时实施采购。7.6.2技术部对新购在用验收合格的测量仪器、工具应按规定送检或自检,合格后方可交技术部使用,以此建立检测器具台账。582020年5月29日

40文档仅供参考7.6.2技术部负责本部门测量仪器、工具的定期校准,强制检定的仪器、仪表、工具,应持有检定证书,做好记录和标识。非强制检定的仪器、仪表、工具,应由技术部制定检定办法,要求各使用部门定期自检。7.6.3使用部门应注意测量仪器仪表、工具的贮存环境,采取措施防止使用过程中的校准失效和损坏校准周期,发现偏离立即对测量仪器的测量结果进行有效性评价,并采取必要的纠正措施。7.6.4测量、监控设备的控制执行<测量和监控设备控制程序>。本章相关文件<测绘策划控制程序><测量过程控制程序><测量和监控设备控制程序><回访管理程序><保修阶段测量程序>582020年5月29日

41文档仅供参考8.0测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司在进行质量管理体系策划时,根据其测量特点建立并实施<测量和监视控制程序>、<内部审核程序>、<顾客满意控制程序>、<数据分析控制程序>、<纠正和预防措施控制程序>等文件。测绘部在具体的项目测量组织设计中应规定测量和监控活动的内容,测量和监控活动的策划应包括对满足项目测量能力、顾客满意度等测量内容,策划应明确各相关部门采用的测量监控方法,规定以上活动的内容、频次、方式、必要的记录以及恰当的统计技术。以确保:A证实测量过程的符合性;B确保质量管理体系的符合性;C持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意A市场部在项目测量过程中和测量完成后,应经过发放调查表、电话问询、服务回访等方法收集顾客对本公司承担项目测量过程、竣工项目质量及服务的满意度信息,并及时将信息分解到有关部门,作为分析和改进的基础。B市场部发放的调查表的回收率应达到9582020年5月29日

42文档仅供参考0%,对调查表、电话问询获得的信息运用控制图进行数据处理分析,作为本公司业绩评价和持续改进的依据。C各部门在测量实施过程中,应经过与顾客的接触,随时收集顾客对项目测量过程、服务满意程度,并将有价值的相关信息反馈到测绘部进行处理。D测绘部应作好顾客满意程度调查的记录,将收集到的信息(包括<顾客满意程度调查表>)进行归类处理,并在每年管理评审前,形成<顾客满意程度报告>,将其作为管理评审的输入内容,以测量公司质量管理体系的业绩。为满足上述要求测绘部负责编制<顾客满意控制程序>,并按程序要求实施。8.2.2内部审核1)管理者代表负责<内部审核程序>的制定、修订、实施和归口管理,负责组织内审组,并负责公司质量管理体系运行的符合性和持续改进质量管理体系的有效性的确认、审核和评价的策划,策划应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,以此制定全年审核方案,编制”年度内审计划”组织实施内审。2)内审每年至少一次,其间隔不应超过12个月,以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:标准的要求,其质量管理体系是否得到有效的实施和保持。3)审核应由与被审核部门质量活动无关的内审人员进行。582020年5月29日

43文档仅供参考4)内审由内审组长组织,内审员根据内审中发现的不符合项开具不符合报告。5)内审组长应对内审中发现的不符合项,进行统计分析,制定不符合项分布表。并根据内审结果编制内审报告。6)各部门主管应对审核中发现的问题及时采取纠正措施。7)管理者代表委托内审员对纠正措施实施情况进行验证,并记录验证结果。8)内审的具体实施执行<内部审核程序>。8.2.3过程的测量和监控1)公司各部门主管应对本部门质量管理体系的实施运行情况实施监控,采用适用的方法,监控本部门质量目标的完成情况。2)管理者代表负责监督各部门质量管理体系实施情况,并每季度对其实施情况进行检查,必要时在全公司通报其实施情况。3)技术部要定期对各项目测量的测量质量完成情况进行巡回检查,并在每周的测量会上通报检查结果。4)当检查的结果情况未能达到所策划的结果要求时,各相关部门应及时采取纠正或纠正措施,以确保测量的符合性,执行<纠正和预防措施控制程序>。582020年5月29日

44文档仅供参考8.2.4测量测量和监控1)技术部负责<测量和监视控制程序>的制定、修订、实施和归口管理。2)技术部定期对各项目的工作进行检查,检查内容主要有:测量人员履行岗位职务说明书的情况,测量规划、测量实施细则及公司质量体系文件的执行情况,客户或委托方对测量服务的意见,并记录检查结果。3)各测绘部部长应在测量人员日常工作、测量例会、测量记录及其它场合中及时发现测量过程中出现的服务质量问题,并及时予以纠正处理。4)公司领导不定期对测绘部的测量质量和服务质量进行检查。5)各测绘部部长在测量服务完成后,应对全部测量质量记录进行验证,在广泛听取客户、政府主管部门、设计和测量单位意见的基础上,对项目测量服务质量全面总结,肯定成绩,提出改进意见,编制测量成果报告,上报公司主管领导和相关部门,按照合同或法规要求上报客户。6)各测绘部负责本项目测量服务监视和测量记录的管理。7)具体实施见<测量和监视控制程序>8.3不合格控制8.3.1技术部负责<不合格控制程序>的制定、修改实施和归口管理。8.3.2对测量过程中及客户投诉中发现的不合格服务的记录、评审和处理的控制权限、方法和要求作出规定。8.3.3不合格测量服务发生时应进行记录,并及时评审和处理,其处理方法可能包括:582020年5月29日

45文档仅供参考8.3.4立即采取补救措施,消除对测量质量的影响和损失,满足法律法规的要求和使客户(委托方)满意;8.3.5重新提供测量服务(如重新核验)8.3.6对相关责任人进行培训、教育或处罚。不合格服务的处理应以减少客户(委托方)不满意和减少对测量质量的不利影响为目标。8.3.7有关部门对不合格服务信息进行识别,规定的责任部门针对不合格服务信息采取纠正和预防措施,这些也成为评价质量体系有效性的依据之一。8.3.8相关负责人应对纠正后测量工作进行检查验证,以证实符合要求。8.3.9保存好不合格处理记录。8.3.10具体实施见<不合格控制程序>。8.4数据分析8.4.1综合部负责<数据分析控制程序>的制定、修订、实施和归口管理。以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价何处可实施持续改进,各部门应负责收集、分析相关数据资料,这些数据和资料主要指未经处理的原始记录,其来源分外部来源和内部来源。8.4.2各部门负责对本部门产生的数据进行收集、整理,实施相关统计技术进行分析。以确定本部门质量目标的实施情况和质量管理体系的适宜性和有效性。这也包括来自测量和监控活动及其它有关来源的数据。8.4.3数据分析的结果应能提供下述信息:582020年5月29日

46文档仅供参考1)顾客满意程度的现状和趋势;2)与测量要求的符合性;3)项目测量过程和测量特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;4)供方测量、过程和体系的相关信息。8.4.4对数据分析的实施,按<数据分析控制程序>执行。8.5改进8.5.1持续改进的策划1)公司管理层应经过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审,促进质量体系的改进。2)各部门根据自身需要、工作特点确定相适宜的改进过程活动。3)管理者代表负责<纠正和预防措施控制程序>的制定、修订、实施和归口管理。对各部门的改进活动实施管理监控。8.5.2纠正措施1)各部门应根据不合格产生的程度采取纠正措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。2)<纠正和预防措施控制程序>中的纠正措施应包括以下步骤:3)评审不合格(包括顾客投诉);4)确定不合格原因;5)评价确保不合格不再发生的措施的需要;582020年5月29日

47文档仅供参考6)确定和实施所需要的纠正措施;7)记录所采取措施的结果;8)评审所采取的纠正措施。8.5.3预防措施1)各部门应根据发现的潜在不合格的不同程度,在权衡风险、利益和成本的基础上采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生。2)<纠正和预防措施控制程序>中的预防措施包括以下步骤:3)确定潜在不合格并分析原因;4)评价防止不合格发生的措施的需求5)研究确定预防措施并落实;6)跟踪并记录结果;7)评审所采取预防措施的有效性。8.5.4对具有成效的改进涉及质量管理体系文件更改的,应按<文件控制程序>实施文件更改。效果不明显的,重新制定、实施纠正和预防措施。本章相关文件<顾客满意控制程序><内部审核程序><测量和监视控制程序><不合格控制程序>582020年5月29日

48文档仅供参考<数据分析控制程序><纠正和预防措施控制程序><文件控制程序>582020年5月29日

49文档仅供参考测量流程图1.项目接件2.合同评审3、技术评审4．前期准备5.勘踏(外业)、数据采集6.编写测绘报告书7.最终检查(二级检查)8．客户验收9备案(外部、内部)10．成果归档11．用户回访582020年5月29日

50文档仅供参考资源管理流程图资源管理人力资源基础设施工作环境机构策划岗位能力确定人员招收/设置编制培训计划实施培训培训效果验证重复循环设备能力调查编制需求计划设备购置设备能力评审编制维护计划实施设备维护重复循环工作环境策划工作环境维持工作环境检查工作环境建立环境标准确定582020年5月29日

51文档仅供参考管理职责流程图管理职责质量方针目标管理职责管理评审管理承诺质量方针确定质量目标制定编制质量计划质量计划实施实施效果确认总结分析下一循环职责分工确定管理者代表沟经过程建立沟经过程有效性确认管理评审策划管理评审计划管理评审计划管理评审输入管理评审管理评审报告质量体系改进质量体系改进效果评定582020年5月29日

52文档仅供参考监视和测量流程图监视和测量顾客满意度满意度调查策划顾客满意度调查顾客满意度分析制定纠正预防措施纠正预防措施实施实施效果验证质量体系内部审核内部审核策划编制内部审核计划成立内审组编制内审表内审实施/内审报告制定不符合纠正措施/实施实施效果验证过程监视和测量过程监视和测量标准编制关键重要控制点的确定过程监视和测量实施监视和测量设施配置/校准过程监视和测量记录582020年5月29日

53文档仅供参考582020年5月29日

54文档仅供参考各部门职责1综合部1.1直接上级:总经理1.2下属岗位(或部门)财务部、综合部、综合部1.3部门职责1.3.1综合部职责;1)企业综合管理控制,负责与其它各相关部门间的工作协调与监控。2)协助总经理处理日常事务和机要工作,传达总经理命令,督促其执行;3)参与公司发展战略研究,参与项目整体规划,落实具体工作内容到各部门;4)项目实施过程中,掌握各项工作执行情况,及时处理合作单位间的事务;5)组织起草各种行政规章,并进行颁布、落实、考核、修改、完善等,在公司推行目标管理工作,组织监督检查行政规章的执行工作;6)公司内部、外部与成员间的沟通和综合协调;7)公司高层对外联络与协调、公关宣传、信息交流工作;8)制定公司人力资源战略规划,以及人员招聘、考核、培训等人力资源管理实施办法;9)负责各种文件、行政规章、资料、人事档案等归类立卷及存档工作;10)奖励和惩罚:提出奖、惩提议,核准各部门奖、惩提议,执行奖、惩决定;11)公司人员保险、劳动纠纷等工作的处理;人员辞退、员工调动事务的处理;582020年5月29日

55文档仅供参考12)处理公司资质、执照的变更、年检、换证等工作。1.3.2财务部1)制定公司财务会计政策;2)融资:根据公司发展战略与项目开发的要求筹集资金;3)会计工作:财务处理、应收应付处理、信用调查、信用判断、财务报表;4)出纳工作:收款、付款手续办理;支票、现金管理;5)成本控制:成本计算,预算监督,采购、合同经济条款审查,折旧、报损、报失,检查合同执行情况,监督资金计划执行情况;6)固定资产管理:公司固定资产的管理、定期盘存,管理物品帐,项目剩余材料帐;7)工商税务处理及年检;8)员工薪金核算与发放。1.3.3综合部职责1)贯彻执行国家关于档案工作的政策法规,规划公司档案工作。2)制订本校档案工作制度,监督、指导、检查执行情况。3)负责收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、统计公司各类档案及有关资料。4)开展档案的开放和利用工作。5)582020年5月29日

56文档仅供参考参加信息工作的整体化建设,负责编辑档案参考资料,编制检索工具,积极开发档案信息资源。6)参加档案工作协作、学术研究和交流工作。7)培训公司专(兼)职档案工作人员。8)开展档案宣传工作和利用者教育活动。9)完成公司领导交办的其它任务。3.市场部3.1直接上级:总经理3.2下属岗位(或部门):销售部、采购部3.3销售部门职责1)负责公司项目开发、市场信息捕捉;2)负责测量业务的承接、洽商工作,组织编写测量项目投(议)标文件,制定投标策略;3)参与测量项目投(议)标活动,拟订测量合同;4)负责组织对投(议)标文件、测量合同评审,确保合同履行;5)负责合同管理、修订、终止工作;6)负责对市场、顾客有关信息调查,写出相应专题报告供公司领导决策使用;7)定期组织对顾客访,反馈顾客对公司测量服务的评价信息,为改进、完善公司质量体系提供基础资料。4.测绘部4.1直接上级:技术经理4.2下属岗位(或部门):项目一部、项目二部、项目三部4.3部门本职:公司项目的技术支持和管理582020年5月29日

57文档仅供参考1)建立并逐步完善部门责任制并认真督导执行。2)负责审查本部门员工房产测绘报告的内容是否齐全,格式是否规范;相关责任人是否签字在房产测绘报告的所有内容均符合公司质量管理要求的前提下提交公司技术部审核。3)遵守执行公司对员工的奖励、惩罚制度。4)负责每季度的部门总结工作,并向公司作汇报,并提出下阶段工作意向方案,待公司同意后作为部门工作的指导方案。5)负责对本部门项目工作中出现的疑难问题的答疑、沟通,重大问题向公司及时汇报,寻求解决方案并及时向部门员工反馈相关信息,争取对疑难问题的尽快解决。6)安排对本部门承接的房产测绘工作的一级检查和过程检查工作。7)负责合理安排测绘作业小组,并督促项目负责人按时完成项目测绘成果。8)自觉加强学习,不断提高自身的综合素质,为持续地圆满完成部门工作职责而不懈努力。4.技术部4.1直接上级:技术经理4.2下属岗位(或部门):项目一部、项目二部、项目三部4.3部门本职:1)严格贯彻执行国家测绘局<测绘生产质量管理规定>(1997年7月)有关质量检验的相关规定。2)认真学习、掌握并执行中华人民共和国国家标准<房产测量规范>GB/T17986.1-、GB/T17986.2-582020年5月29日

58文档仅供参考和<四川省房产测绘实施细则>。依据上述法规、标准、细则和其它有关关于房产测绘成果质量检验的要求,制定本公司的技术部的部门职责。3)认真执行房产测量成果的二级检查一级验收制,负责公司的成果报告的质量审查工作。4)参与测绘部作业方案的讨论,监督测绘部的外业测绘。5)测绘项目经一级检查合格后,由该测绘部将测绘成果报告(文本一份、电子光盘一张)、验收合格书、图纸及变更资料、与甲方的所有有关本项目的沟通确认表、数据资料等、一级检查报告表送交技术部进行二级检查。二级检查由公司技术部专职检查人员在一级检查的基础上进行;检查量外业巡视30％,内业检查100％。6)二级检查合格后,由专检人员提交成果报告文本三份(其中规范装订两本)、光盘两张,装订两本成果报告,并编写二级检查记录表及质检报告。7)二级检查不合格,经测绘部修改后的报告以及外部审核修改的报告,须再次实行二级检查。各类人员职责1、总经理1.1、执行董事会决议,主持总经理办公会议。582020年5月29日

59文档仅供参考1.2、认真学习、贯彻、执行党和国家各项方针、政策、法令和法规。1.3、认真学习和决执行相关的法律法规。1.4、建立科学地具有可操作性的房产测绘质量保证体系流程机制并认真督导执行。1.5、建立并逐步完善公司员工的岗位责任制并认真督导执行。1.6、审查房产测绘报告书内容是否齐全,格式是否规范;相关责任人是否签字,在房产测绘报告书的所有内容均符合要求的前提下签发报告。1.7、制定并认真执行对公司员工的奖励、惩罚制度。1.8、根据公司发展的需要制定对员工业务素质和思想素质的培训和教育计划。1.9、每半年或壹年总结公司工作并向董事会作书面汇报,并提出下阶段工作意向方案,待董事会同意后作为公司工作的指导方案。1.10、对公司业务工作中出现的疑难问题应及时向上级业务主管部门汇报,寻求解决方法并及时向员工反馈相关信息,争取对疑难问题的尽快解决。1.11、加强学习,不断提高自身的综合素质,为持续地圆满完成法人岗位职务说明书而不懈努力。2、管理者代表2.1协助总经理负责公司项目管理工作,协助管理综合部工作;2.2负责按ISO9001:标准建立、完善、实施和保持质量管理体系;2.3确保在公司内建立适当的沟通,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通;2.4负责组织内部质量管理体系审核,向总经理报告质量管理体系运行情况;2.5582020年5月29日

60文档仅供参考参与管理评审,负责输入有关信息,对管理评审的决定或决议组织贯彻实施,并检查其实施效果,不断改进和完善质量管理体系;2.5确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。2.7指导检查各测绘部测量业务。3、质量技术副总经理3.1、认真学习,自觉执行中华人民共和国国家标准GB/T17986.1-、GB/T17986.2-<房产测量规范>,<四川省房产测绘实施细则>(试行)(川建发[]120号)。3.2、依据<房产测量规范>中关于房产测量成果的质量要求制定本公司的质量技术负责人岗位责任制。3.3、为保证房产测量的全过程和最终的成果报告均符合<房产测量规范>的要求,本岗位对项目的每个程序(流水段)应履行以下职责:3.3.1、全面、准确了解委托方所委托的拟测项标的物的相关全部信息;3.3.2、保证进入现场实测的人员是具备房产测绘资格的,仪器是经鉴定合格的,设备、软件是处于良好工作状态的;3.3.3、保证实施测绘的手段、方法,精度要求是符合<房产测量规范>要求的;3.3.4、保证房产的套内面积、分摊面积、产权面积的计算无错、无漏;3.3.5、坚持执行房产面积计算的二级检查和一级验收制;3.3.6、保证房产图图载信息,房产面积计算书,现场实测草图信息三者是一致的;3.3.7、按全省统一的样板指导制作<房产测量成果报告>并保证符合其要求;3.3.8、在成果报告形成时,再次逐项进行全面校对,确系无误后再将成果报告送质量检验人员进行检验;582020年5月29日

61文档仅供参考3.3.9、负责做好测绘项目的技术总结和记录工作;3.3.10、负责进行技术人员的质量培训,提出相关质量管理建议。4、项目经理4.1、建立并逐步完善部门责任制并认真督导执行。4.2、负责审查本部门员工房产测绘报告的内容是否齐全,格式是否规范;相关责任人是否签字,在房产测绘报告的所有内容均符合公司质量管理要求的前提下提交公司技术部审核。4.3、遵守执行公司对员工的奖励、惩罚制度。4.4、负责每季度的部门总结工作,并向公司作汇报,并提出下阶段工作意向方案,待公司同意后作为部门工作的指导方案。4.5、负责对本部门项目工作中出现的疑难问题的答疑、沟通,重大问题向公司及时汇报,寻求解决方案并及时向部门员工反馈相关信息,争取对疑难问题的尽快解决。4.6、安排对本部门承接的房产测绘工作的一级检查和过程检查工作。4.7、负责合理安排测绘作业小组,并督促项目负责人按时完成项目测绘成果。4.8、自觉加强学习,不断提高自身的综合素质,为持续地圆满完成部门工作职责而不懈努力。5、技术部长5.1、严格贯彻执行国家测绘局<测绘生产质量管理规定>(1997年7月)有关质量检验的相关规定。5.2、认真学习、掌握并执行中华人民共和国国家标准<房产测量规范>GB/T582020年5月29日

62文档仅供参考17986.1-、GB/T17986.2-和<四川省房产测绘实施细则>。依据上述法规、标准、细则和其它有关关于房产测绘成果质量检验的要求,制定本公司的技术部的部门职责。5.3、认真执行房产测量成果的二级检查一级验收制,负责公司的成果报告的质量审查工作。5.4、参与测绘部作业方案的讨论,监督测绘部的外业测绘。5.5、测绘项目经一级检查合格后,由该测绘部将测绘成果报告(文本一份、电子光盘一张)、验收合格书、图纸及变更资料、与甲方的所有有关本项目的沟通确认表、数据资料等、一级检查报告表送交技术部进行二级检查。二级检查由公司技术部专职检查人员在一级检查的基础上进行;检查量外业巡视30％,内业检查100％。5.6、二级检查合格后,由专检人员提交成果报告文本三份(其中规范装订两本)、光盘两张,装订两本成果报告,并编写二级检查记录表及质检报告。5.7、二级检查不合格,经测绘部修改后的报告以及外部审核修改的报告,须再次实行二级检查。6、综合部负责人6.1、分管档案工作的公司领导工作职责6.2、组织公司的宣传、贯彻执行<中华人民共和国测绘法>、<中华人民共和国档案法>和上级关于档案工作的各项方针政策的活动。6.3、加强对公司档案工作的领导,把档案工作纳入公司的整体发展规划,并列入公司议事日程,督促各部门按上级和公司综合部要求做好档案工作。6.4、关心档案工作和综合部582020年5月29日

63文档仅供参考的建设与发展,从人力、财力、物力上给予支持,及时解决工作中的重大问题和困难,逐步改进工作条件,使档案工作与公司的各项工作协调发展。7、面积计算人员7.1、房屋面积实测前,必须依据蓝图,完整绘制草图,填写图记表头,实测数据的填写必须准确、清晰;7.2、房屋面积计算前必须对现场测量草图与房屋竣工图或预测蓝图进行核对,两图一致方可进行面积计算;7.3、计算人员按房产测量规范要求对房屋内建筑面积、共有分摊面积进行确认;7.4、计算结果必须经计算人员相互检查、核对、在”房产图审查记录表”上签字。7.5、计算人员须在计算书(技术报告书)上签字方可生效。8、现场测绘人员8.1、接受委托后现场测绘人员必须首先对所测房屋基本情况及相关图纸进行调查熟习;8.2、现场勘测必须两人以上同去;8.3、测量仪器必须是检测合格的;8.4、测量次数必须达到规范要求,该差值在规范允许范围之内;8.5、测量人员必须对测量结果进行复核,并签字。9、绘图打字人员岗位责任制9.1、认真学习中华人民共和国国家标准。9.2、认真按照国家标准

64文档仅供参考>中的”房产图绘制”的要求实施房产图绘制。9.3、所绘房产图必须达到国标对房产图的各项要求。9.4、房地产测绘报告书应达到内容齐全,排列有序,信息准确,层次清楚,便于查找。9.5、房产图要求图纸洁净,布图规范美观,表示完善,数据准确,无错标,漏标。9.6、房地产测绘报告书的制作应在公司项目负责人指定的时间内保质按时完成(非人为因素除外)。9.7、对所绘的图纸和打印的资料要及时存盘和备份,妥善保管,以防丢失。9.8、打印的文字材料应排列规范、美观,内容完整,无错字、别字、漏缺,标点符号应用准确。9.9、不得使用公司电脑及设施做与公司业务无关的事。9.10、爱护电脑、打印、复印设施,经常保持设施和工作环境的整洁,经常保持设施处于良好状态。10、质量检验人员10.1、认真学习,自觉执行中华人民共和国国家标准GB/T17986.1-<房产测量规范>。10.2、依据<房产测量规范>中关于房屋测量成果资料的检查与验收规定制定本公司质量检验人员岗位责任制。10.3、认真执行房产测量成果的二级检查一级验收制,由质量检验人员监督相关人员具体操作按下列程序实施:10.3.1、在确认现场所测房屋草图或预测蓝图是否客观、真实、准确的前提下,方可进入房产面积计算。由两位房产面积计算人员582020年5月29日

65文档仅供参考对同一项目各自单独进行计算。10.3.2、一级检查:计算人员将各自的房产面积计算书交叉进行检查,对检查中发现的问题及时更正。计算成果采用双方最终统一的数据或者取中数。10.3.3、二级检查:由公司的专职检查人员在一级检查的基础上进行复查。10.3.3、房产测量成果的检查、验收、审核备案:房产测量成果报告在二级检查全面合格后报委托单位验收,验收合格后,由委托单位报房产主管部门审核、备案。10.4、在房产测量成果报告初步形成时,质量检验人员作以下检查:10.4.1、检查各层平面图,各分户图是否与现场测图或预测蓝图相一致。10.4.2、检查房产面积计算书是否完整,内容是否全面。10.4.3、检查房产测绘报告书格式是否规范,内容是否齐全。10.4.4、检查各责任段责任人是否签字。10.4.5、检查中发现的问题要登记在”房产图审查记录”中,并即时通知相关责任人更正。10.4.6、在所检内容全部合格后,签发报告。10.5、配合委托单位对产品成果组织最终验收,验收书一式三份,分送项目委托单位、产权监理处,本公司存档一份。验收工作结束后写出该项目检查报告。档案工作岗位责任制11、综合部员11.3.1、组织贯彻执行国家、省、市及行业有关档案工作的法律法规和业务标准。582020年5月29日

66文档仅供参考11.3.2、负责档案工作规划、计划及规章制度的编制、实测量作。11.3.3、对档案管理人员的工作情况进行检查指导,组织档案人员的业务学习和培训,并对文件材料归档工作进行监督检查。11.3.4、改进和完善档案工作,不断提高工作质量和服务水平,切实为公司的各项工作服务。11.3.5、及时总结综合部的工作情况,定期向分管领导汇报档案工作,并提出档案工作的意见和建议。程序文件清单序号文件编号文件名称版次1CF/QP4.201文件控制程序A/02CF/QP4.202质量记录控制程序A/03CF/QP5.503内外部沟通控制程序A/0582020年5月29日

67文档仅供参考4CF/QP5.604管理评审程序A/05CF/QP6.208人力资源控制程序A/06CF/QP7.506测量策划控制程序A/07CF/QP7.207与顾客有关过程控制程序A/08CF/QP7.208投诉处理程序A/09CF/QP7.409采购控制程序A/010CF/QP7.510测量过程控制程序A/011CF/QP7.511回访管理程序A/012CF/QP7.512变更测绘控制程序A/013CF/QP7.613测量和监控设备控制程序A/014CF/QP8.214顾客满意控制程序A/015CF/QP8.215内部审核程序A/016CF/QP8.216测量和监视控制程序A/017CF/QP8.317不合格控制程序A/018CF/QP8.518数据分析控制程序A/019CF/QP8.519纠正和预防措施控制程序A/0质量记录清单编号:序号文件编号文件名称保存期部门1CF/QR01文件发放回收记录表三年综合部2CF/QR02受控文件清单三年综合部582020年5月29日

68文档仅供参考3CF/QR03文件更改申请单三年综合部4CF/QR04文件销毁申请单三年综合部5CF/QR05外来文件清单三年综合部6CF/QR06质量记录清单三年综合部7CF/QR07资料目录三年综合部8CF/QR08质量目标(工作运行)考核三年综合部9CF/QR09年度工作考核表三年综合部10CF/QR10管理评审计划三年综合部11CF/QR11管理评审记录三年综合部12CF/QR12管理评审报告三年综合部13CF/QR13部门培训申请表三年综合部14CF/QR14年度培训计划三年综合部15CF/QR15培训档案三年综合部16CF/QR16培训记录三年综合部17CF/QR17资金申请单三年综合部18CF/QR18设施一览表三年综合部19CF/QR19月设备点检记录三年综合部20CF/QR20年设施检修计划三年综合部21CF/QR21设施检修单三年综合部22CF/QR22设施报废单三年综合部23CF/QR23”5S”行政区检查评分表三年综合部24CF/QR24项目责任书三年测绘部25CF/QR25合同台帐三年市场部26CF/QR26合同评审表三年市场部27CF/QR27信息联络单三年市场部序号文件编号文件名称保存期部门28CF/QR28顾客服务登记表三年市场部29CF/QR29技术设计表三年测绘部582020年5月29日

69文档仅供参考30CF/QR30投标开发方案三年市场部31CF/QR31标书评审报告三年市场部32CF/QR32供方调查表三年市场部33CF/QR33供方业绩评定表三年市场部34CF/QR34合格供方名单三年市场部35CF/QR35材料计划申请单三年市场部36CF/QR36物资出入清单三年测绘部37CF/QR37项目工期计划管理、控制表表格三年测绘部38CF/QR38月工作报表三年测绘部39CF/QR39周工作计划及完成情况记录表三年测绘部40CF/QR40外派工人测量通知单三年测绘部41CF/QR41测量现场派工单三年测绘部42CF/QR42房产测绘项目资料流转登记表表格三年综合部43CF/QR43顾客财产登记表三年测绘部44CF/QR44监视和测量设备一览表三年技术部45CF/QR45监视和测量设备校准计划三年技术部46CF/QR46内校记录表三年技术部47CF/QR47顾客满意程度调查表三年市场部48CF/QR48售后服务信息反馈单三年市场部49CF/QR49质量管理体系内部审核计划三年综合部50CF/QR50内审检查表三年综合部51CF/QR51不符合项报告三年综合部52CF/QR52内部审核报告三年综合部53CF/QR53不合格项分布表三年综合部54CF/QR54签到表三年综合部582020年5月29日

70文档仅供参考序号文件编号文件名称保存期部门55CF/QR55外购材料检验记录三年技术部56CF/QR56工作衔接函表格三年市场部57CF/QR57客户回访记录表表格三年市场部58CF/QR58技术总结表格三年市场部59CF/QR59测绘成果质量检查奖罚单表格三年市场部60CF/QR60重点控制工序巡回检验记录三年测绘部61CF/QR61房面积产测量工作变更记录单表格三年测绘部62CF/QR62不合格品处理单三年测绘部63CF/QR63返工返修记录三年测绘部64CF/QR64纠正和预防措施处理单三年综合部65CF/QR65会议记录三年综合部66CF/QR66特殊过程确认记录三年测绘部67CF/QR67改进、纠正和预防措施实施情况一览表三年综合部68CF/QR68月过程监视测量检查考核表三年测绘部69CF/QR69房产测绘项目作业问题记录表表格三年测绘部70CF/QR70房产图、表审查一级检查记录表表格三年测绘部71CF/QR71测绘成果质量二级检查记录、质量评级及检查报告表格三年测绘部582020年5月29日

71文档仅供参考外来文件目录(法律法规)序号法律法规名称颁布日期1中华人民共和国测绘法.12.012四川省测绘管理条例.12.013测绘生产质量管理规定1997.07.224四川省房产测绘实施细则(试行)川建[]120号5测绘资质管理规定6月6中华人民共和国地图编制出版管理条例　1995年7月7测绘生产质量管理规定1997年7月8测绘质量监督管理办法1997年8月9测绘学名词(第二版)10中华人民共和国产品质量法11中华人民共和国公司法199912中华人民共和国合同法199913中华人民共和国计量法198614中华人民共和国建筑法199815中华人民共和国招标投标法16中华人民共和国土地管理法17中华人民共和国环境保护法199818中华人民共和国矿产资源法199719中华人民共和国城市房地产管理法19920建设工程质量管理办法199321关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知建住房[]74号22关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知建设部[]104号582020年5月29日

72文档仅供参考外来文件目录(执行标准)序号标准名称标准编号或颁布日期1房产测量规范GB/T17986.1-2房产测量规范GB/T17986.2-3测绘产品检查验收规定CH1002—19954测绘产品质量评定标准CH1003—19955国家一等重力测量规范CH/T—19996测量外业电子记录基本规定CH/T—19997三角测量电子记录规定CH/T—19998水准测量电子记录规定CH/T—19999测绘技术设计规定CH/T1004—10测绘学名词ISBN-7-03-002105-311测绘标准体系表ISBN-7-5030-0931-412房地产业基本术语标准(附条文说明)JGJ/T30-13软土地工程地质勘察规范(条文说明)JGJ83-199114建筑变形测量规程JGJ/T8-199715建筑基桩检测技术规范(附条文说明)JGJ106-582020年5月29日