2018年度部门决算分析报告撰写提纲

《2018年度部门决算分析报告撰写提纲》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2018年度部门决算分析报告撰写提纲抚远市乡镇交通管理站一、单位情况（一）基本情况。1．主要职能。（1）贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；（2）承担乡镇道路交通管理工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。抚远市交通局2018年度部门决算收入总额64131.64元，年初结转和结余0元。本年支出64131.64元，年末结转和结余0元。（二）收入支出预算执行情况。2018年度本年支出64131.64元。按照支出性质分类：基本支出64131.64元，占总支出100%；其中：人员经费支

2、出64045.24元，占基本支出99.9%；日常公用经费支出86.4元，占基本支出0.1；按照支出功能分类：社会保障和就业支出3250.40元，占0.5%。抚远市乡镇交通管理站2018年度财政拨款收入总额64131.64元，其中：本年收入64131.64元，年初财政拨款结转和结余0元。财政拨款支出64131.64元，年末财政拨款结转和结余0元。1．2018年度财政拨款收入64131.64元，其中：一般公共预算财政拨款64131.644元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。2．2018年末财政拨款结转和结

3、余0元，其中：基本支出结转0元，占0%；项目支出结转和结余0元，占0%。3．2018年度财政拨款支出64131.64元。按照支出性质分类：基本支出64131.64元，其中，人员经费支出64045.24元，占基本支出99.9%；日常公用经费支出86.40元，占基本支出0.1%。3．支出按经济分类科目分析。（1）乡镇交通管理站2018年，无“三公”经费。（2）无会议费。（3）无培训费。（三）年末结转和结余情况。年末无结转结余情况（四）绩效目标完成情况。抚远市乡镇交通管理站2018年已完成项目绩效目标。（五）当年预算执行及绩

4、效管理中存在问题、原因及改进措施。2018年抚远市乡镇交通管理站绩效管理中存在的问题：绩效考核目标不够细，在目标数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。我站在今后绩效考核目标设定应更加合理设定考核标准，确保绩效工作的落实。三、资产负债情况分析2018年抚远市乡镇交通管理站无负债情况。（一）资产负债结构情况。2018年抚远市乡镇交通管理站资产04元。负债0元。2018年抚远市乡镇交通管理站资产0元。负债0元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的

5、决算、编报、审核等方面工作按时完成，如实填报。4附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝0%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率＝100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝21348.414.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=100%5.人员支出、公用支出占总支出的比

6、率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=99.9%公用支出比率=0.1%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=04