部门决算分析报告撰写提纲（部门用）

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1、云南省丽江市旅游质量监督管理所2016年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。部门主要职责及部门决算单位构成1、部门主要职责：（1）指导全市各级旅游质监所开展工作。（2）监督保障旅游市场秩序和服务质量，受理由所负责收取并管理其保证金的旅行社涉及质量保证金的赔偿案件。（3）协调处理丽江市的旅游投诉案件，维护旅游之和旅游企业的合法权益；配合、协同相关部门查处旅游行业中的违法行为，对涉及旅游服务质量方面的违法违规行为实施行政处罚。（4）查处重大旅游质量问题，参与重大旅游安全事故的协调和处理。（5）协同有关部门实施全市旅游质监执法人员的业务培训。（6）完成委领导交办的

2、其他各项工作。2、部门决算单位构成：丽江市旅游质监所是负责丽江市旅游行业指导,监督,和管理工作的部门。独立编制行政机构1个,独立核算的事业机构1个；质监所事业编制6人,在编6人。（二）当年取得的主要事业成效。1、完善投诉渠道。通过对0888-5123432投诉电话的升级改造，55月4日正式上线具备自动语音应答、旅游企业信息记录、投诉信息查询、信息发布、电话录音、旅游投诉状态监控等功能的旅游投诉管理系统，使旅游质监工作的咨询、疏通、协调、监督及被监督能力得到提升。4月以来0888-5123432投诉电话端口在整合进入丽江市旅游市场监管综合调度指挥部（指挥中心）工作后，该

3、系统在投诉电话接听、协调办理案件及有关职能部门投诉电话状态监控方面发挥了积极作用。2、强化执法监督，坚持有法必依、执法必严。贯彻依法行政，严格按照法律规定执行行政处罚程序，完善行政处罚的合法性审查及工作流程，做到依法行政、依法治旅。特别针对旅游经营者零负团费、强迫购物、辱骂游客、无证经营等违法违规行为进行了从严从重处罚。以问题为导向加强旅游市场的监管，针对游客反应集中的市场问题，开展旅游市场秩序整治工作、严肃查处违法违规行为。春节黄金周协同旅游警察到拉市海各马场巡回处理游客各种消费纠纷；结合国家旅游局通报丽江旅游存在的十大问题，参与“整治揽客、拉客、酒托”专项行动；按

4、照“高定价、高回扣”市场专项整治的活动的部署积极参与了“猎豹”专项行动；对散客营业网点旅游合同使用、签订等情况进行了严格的规范，严禁零负团费接待游客。3、加强与市直有关部门及夸区域联动办理案件，及时协同云南省旅发委、昆明市旅发委、大理州旅发委共同办理了中央二套、优酷网等媒体曝光、举报的涉丽旅游事件。在云南省首次夸区域依法对扰乱丽江旅游市场的昆明康辉旅行社及有关责任人分别进行了行政处罚。同时，针对5丽江至迪庆段旅游线路上游客投诉增多，牵头开展了丽江迪庆两州市的第一次跨区域的联合执法工作。主要查处丽江、迪庆两日游团队导游服务质量及购物等环节中存在的问题，两地州市出动执法人

5、员156人次，共检查团队208个、导游170人，对78个旅游团队进行了实时跟团检查，共发放234张游客满意度调查表，对全部收回的调查表进行统计分析，通过联合执法有效遏制了丽江到迪庆沿线旅游团队违法违规行为，游客投诉量明显下降4、提供优质服务。继续推行首问负责制，对超出职能职权的投诉，严格执行案件转办制度；公开投诉流程，公示投诉处理办法，方便游客能够多渠道获取所需信息，查询有关业务内容。在委领导的关心支持下，在全省率先成立了第一个市级“旅游纠纷调解室”，为游客来访接待、调处旅游纠纷、维护旅游企业、游客、从业人员的利益，提供了便利条件。二、收入支出预算执行情况分析（一）财

6、政拨款收入支出预算安排情况。我所财政拨款收入总计为134.82万元，其中人员及公用经费合计77.82万元，项目经费57万元。项目经费中包含旅游执法经费37万元，投诉管理系统项目经费20万元。2015年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入为154.56元，2016年一般公共预算财政拨款收入为134.82万元，降幅为14.64%，主要是自2016年我所与旅游稽查大队分开核算，故人员经费减少。（二）财政拨款支出预算执行情况。2016年财政拨款支出合计为138.38万元，基本支出合计82.86万元，其中人员经费支出65.59万元，占79.16%，比上年114.385万元减少4

7、8.79万元，降幅为74.39%，主要是由于2016年质监所与丽江市旅游稽查大队分开核算，故稽查大队的职工工资及公积金等直接由财政拨入稽查大队导致质监所2016年人员经费支出减少。公用经费17.27万元，占20.84%，比上年8.14万元增加9.13万元，增幅为52.87%，主要原因是本年人均公用经费的增加且包含稽查大队的公用经费。2016年项目支出合计55.52万元，比上年28.03万元增加27.49万元，增幅为49.51%。增加的原因主要是旅游投诉管理系统项目支出增加13.10万元，上年结转结余资金在今年已全部支出完毕。1．收入支出与预算对比分析