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《部门决算分析报告撰写提纲（部门用）.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、二连浩特市城市管理行政执法局决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能。（1）负责贯彻执行国家、自治区及我市有关市容环境卫生管理方面的法律、法规和方针、政策，并组织实施。（2）负责贯彻执行国家和自治区有关城市管理行政执法方面的方针、政策、法规，研究拟订二连市有关城市管理行政执法方面的暂行办法，并组织实施。（3）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或相关设施。（4）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（5）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的
2、行政处罚权。（6）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（7）行使工商行政管理发面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；9（8）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染和居民人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘及恶臭气体的物质的行政处罚权；（9）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；（10）负责完成市委、政府交办的其他工作。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。行政执法局为正处级建制。根据上述职责，核定内设科室3个，分别是：办公室、政策法规科、监察科，设4个城市
3、管理行政执法大队，分别是：乌兰城市管理行政执法大队、东城城市管理行政执法大队、锡林城市管理行政执法大队、新城城市管理行政执法大队；核定科级领导职数7正4副。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。城市管理行政执法局工勤编制1名；事业编制5名；（二）当年取得的主要事业成效。2016年，市城市管理行政执法局在市委、政府的正确领导下,在局领导班子和全体工作人员的共同努力下，在其他相关部门的积极配合下，按照《2016年政府工作报告重点工作任务分解》及《二连浩特市2016年度重点工作项目化管理任务清单及重点工作专项推进》所列内容，城市管理行政执法局努力推动落实城
4、市管理各项工作。（一）收入支出预算安排情况。2016年收入预算1028.61万元，支出预算人员支出595.91万元，基本公用经费17.85万元，业务费及项目支出414.85万元。9（二）收入支出预算执行情况。 本年度上年度比上年增减增减％1.本年收入22,115,062.2221,590,237.25524,824.972.43%一般公共预算财政拨款12,178,587.026,390,172.255,788,414.7790.58%政府性基金预算财政拨款9,936,475.2015,200,065.00-5,263,589.80-34.63%其他收
5、入3,156.965,805.44-2,648.48-45.62%2.本年支出22,913,878.5720,393,453.352,520,425.2212.36%基本支出22,913,878.5720,393,453.352,520,425.2212.36%（1）人员经费5,920,768.024,236,745.251,684,022.7739.75%（2）日常公用经费16,993,110.5516,156,708.10836,402.455.18%1．收入支出与预算对比分析。收入项目年初预算数决算数一、财政拨款收入10,286,100.002
6、2,115,062.22其中：政府性基金预算财政拨款9,936,475.20二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入3,156.96支出（按功能分类）项目预算数决算数八、社会保障和就业支出52,974.00十一、城乡社区支出10,286,100.0022,552,106.57十九、住房保障支出308,798.009支出(按支出性质和经济分类)项目年初预算数决算数一、基本支出9,818,100.0022,913,878.57人员经费5,959,100.005,920,768.02日常公用经费3,859,000.0016,
7、993,110.55二、项目支出468,000.00基本建设类项目468,000.00基本支出和项目支出合计—22,913,878.57工资福利支出—5,543,156.02商品和服务支出—14,901,810.55对个人和家庭的补助—377,612.00其他资本性支出—2,091,300.002．收入支出结构分析。93．支出按经济分类科目分析。“三公”经费预决算对比项目预算数决算数财政拨款“三公”经费支出——（一）支出合计823,700.00795,363.581．因公出国（境）费2．公务用车购置及运行维护费818,000.00791,810.58
8、（1）公务用车购置费468,000.00459,000.00（2）公务用车运行维护费350,000.0033
