部门决算分析报告撰写提纲

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1、2015年度河北省农业综合开发办公室部门决算20目录第一部分部门基本情况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金财政拨款基本支出经济分类表十、政府采购情况表第三部分预算执行情况分析一、关于预算执行情况分析二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明三、关于机关运行经费支出情况说明四、关于政府采购支出情况说明五、国有资产

2、占有情况说明第四部分专业名词解释一、财政拨款收入二、其他收入三、上年结转和结余四、年末结转和结余五、基本支出六、“三公”经费20第一部分河北省农业综合开发办公室部门概况一、主要职能（一）拟定全省农业综合开发规划和实施计划；对全省农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务。（二）贯彻执行国家农业综合开发方针、政策；研究提出全省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，经批准后组织实施，并负责监督检查。（三）评估审查有关农业综合开发项目，审批或申报项目计划；督促检查农业综合开发项目及其计划执行情况。（四）管理省农业综合开发资金，编报年度资金预算，并负责预算的执行、分析和监督；

3、按计划拨付资金，回收到期有偿资金；监督省农业开发资金的到位和管理使用情况。（五）管理和组织实施国家立项的海河平原农业综合开发、坝上生态农业工程、利用世界银行贷款项目以及其他农业综合开发项目。（六）承办省政府和省财政厅交办的其他事项。二、部门决算单位构成河北省农业综合开发办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。纳入河北省农业综合开发办公室2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：201.河北省农业综合开发办公室本级；2.河北省农业开发项目评审中心；3.河北省农业综合开发预算审核中心。20第二部分河北省农业综合开发办公室部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出

4、决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金财政拨款基本支出经济分类表十、政府采购情况表20收入支出决算总表公开01表部门：河北省农业综合开发办公室金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次　1栏次　2一、财政拨款收入11,650.43一、一般公共服务支出30　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出31　二、上级补助收入3　三、国防支出32　三、事业收入4　四、公共安全支出33　四、经营收入5　五、教育

5、支出34　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出35　六、其他收入772.08七、文化体育与传媒支出36　　8　八、社会保障和就业支出37357.28　9　九、医疗卫生与计划生育支出3817.37　10　十、节能环保支出39　　11　十一、城乡社区支出40　　12　十二、农林水支出411,179.69　13　十三、交通运输支出42　　14　十四、资源勘探信息等支出43　　15　十五、商业服务业等支出44　　16　十六、金融支出45　　17　十七、援助其他地区支出46　　18　十八、国土海洋气象等支出47　　19　十九、住房保障支出4840.82　20　二十、粮油物资储备支出49　　

6、21　二十一、其他支出50　本年收入合计221,722.51本年支出合计511,595.17用事业基金弥补收支差额23　结余分配520.22年初结转和结余24112.49其中：提取职工福利基金53　其中：项目支出结转和结余25　转入事业基金540.22　26　年末结转和结余55239.61　27　其中：项目支出结转和结余56　　28　　57　总计291,835.00总计581,835.00注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。20收入决算表公开02表部门：河北省农业综合开发办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴

7、收入其他收入类款项栏次1234567合计1,722.511,650.43　　　　72.08208社会保障和就业支出368.33368.33　　　　　20805行政事业单位离退休359.72359.72　　　　　2080501归口管理的行政单位离退休339.74339.74　　　　　2080502事业单位离退休19.9819.98　　　　　20899其他社会保障和就业支出8.618.61　　　　　2089901其他社会保障和就业支出8.618.61