部门决算分析报告撰写提纲 (2)

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1、部门决算公开目录第一部分河北政法职业学院部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分河北政法职业学院2014年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分河北政法职业学院2014年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公

2、共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明河北政法职业学院2014年决算说明第一部分　河北政法职业学院部门概况一、部门职责根据中央和省委建设高素质队伍的要求，开展对政法、林业干部和律师的培训，提高政治业务素质。全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)，以培养高素质应用型人才为目标，开展普通高等教育、成人高等学历教育。开展法学、林学等方面的学术研究活动，承担国家和

3、省部级科研课题，为省领导、省直有关部门提供智力服务，为推进经济发展和社会进步以及依法治国、依法治省提供服务。二、部门决算单位构成我院属省级一级预算部门，正厅级，独立核算，没有下属单位。第二部分　河北政法职业学院2014年度部门决算报表另附EXCEL表格第三部分河北政法职业学院2014年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2014年我院共计收入13965.31万元，其中：公共财政预算拨款收入6240.14万元，财政专户核拨款收入7615.76万元，其他收入109.4万元。用事业基金弥补1862.94万元，上年结转资金收入67.15万

4、元。2014年我院共计支出12295.19万元，其中：工资福利支出5719.72万元，商品和服务支出2156.03万元，对个人和家庭的补助支出2683.42万元，其他资本性支出1736.02万元。2014年我院结余3600.21万元，财政专户核拨资金结余3525.13万元，其他收入结余75.08万元。二、收入决算情况说明我院今年收入预算为10243.55万元，与上一年度收入预算基本持平。年度执行中主要是对图书馆建设项目进行了调整，更改为西院电力工程项目，主要是因为我院的图书馆建设项目由于政策原因无法进行，而西院电力需要比较急迫，因此进行了

5、项目调整。我院今年实际收入为13965.31万元，比上年减少了278.6万元，减少约2%，主要是因为今年减少了工资性津贴补贴项目的收入。收入结构分析：财政拨款收入6240.14万元，占总收入比重44.68%；事业收入7615.76万元，占总收入比重54.53%；其他收入109.4万元，占总收入比重0.79%。收入情况与预算对比分析：实际收入比预算多3721.75万元，其中：财政拨款多收入3111.59万元，主要是追加了国家奖助学金、公办高职学校专项经费、高职高专院校建设经费等；事业收入增加500.76万元，主要是因为今年有2013年的结转

6、收入；其他收入多109.4万元，主要是利息及实习实训收入。收入情况与预算对比分析表项目预算数决算数差异说明公共财政预算拨款3128.556240.143111.59主要是追加拨入了国家奖助学金、高职学校专项经费和高职高专建设专项经费财政专户核拨款71157615.76500.76主要是结转了上年资金其他收入109.4109.4主要是增加了利息及实习实训收入单位：万元三、支出决算情况说明实际支出为12295.19万元，比预算多2051.64万元，主要是增加了国家奖助学金支出、公办高职学校专项经费支出、高职高专院校建设经费支出等。　　支出结构

7、分析：工资福利支出5719.72万元，占总支出比重46.52%；商品和服务支出2156.03万元，占总支出比重17.54%；对个人和家庭的补助支出2683.42万元，占总支出比重21.82%；其他资本性支出1736.02万元，占总支出比重14.12%。支出情况与预算对比分析表项目预算数决算数差异说明工资福利支出4925.145719.72794.58主要是增加了绩效工资商品和服务支出3124.132156.03-968.1主要是减少了办公及水电支出对个人和家庭的补助支出1554.282683.421129.14主要是增加了国家奖助学金支出

8、其他资本性支出4301736.021306.02主要是增加了实训室建设、文体中心改造、电力改造等。　单位：万元四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2014年财政拨款收入为6240.14万元，比