2018年度部门决算分析报告撰写提纲.doc

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1、年度部门决算分析报告撰写提纲（基层单位版）一、单位情况（一）基本情况。．主要职能。负责对政府投资的新建、扩建、改建基本建设项目的经济、技术审查即可行性研究报告评审、概算评审，招标控制价及项目实施过程中的重大变更进行评审。·对项目实施的必要性、可行性进行审查，提出初步意见后，再报发展和改革局审定；·依据相关法律法规，独立、客观、公正地对政府投资项目可行性研究报告中的估算进行评审；·依据相关法律法规，独立、客观、公正地对政府投资项目初步设计概算、招标控制价进行评审；·对项目实施过程中的重大变更的经济性进行评审；·项目两评一案进行评审·对区

2、委、区政府交办的评审事项进行评审。．机构情况。成都市郫都区政府投资项目管理中心下设综合科、造价评审科、项目评审科及服务室四个内设科室，无下属二级单位。．人员情况。7/7编办批准事业编制人，实有事业人员人。（二）当年取得的主要事业成效。、持续完善中心管理制度。中心将认真梳理业务流程，修订完善《咨询机构管理暂行办法》《评审工作督导管理暂行办法》《容缺评审管理暂行办法》《概算评审管理暂行办法》等相关制度；强化内部管理，修订完善《工作人员行为规范管理暂行办法》《编外用工绩效考核管理暂行办法》等相关制度，实现评审管理的规范化和流程化。、积极探索

3、，建立重大分歧问题沟通机制。中心建立重大分歧问题沟通机制。在项目评审和项目推动环节遇到重大分歧时，由投管中心（中心）召集项目专项协调会，邀请项目业主、监理单位、编制单位、评审咨询机构（实施机构、发改局、财政局、相关职能部门）等对重大分歧问题及时进行研讨，并形成《专项会议纪要》，作为处理重大分歧问题的依据之一，有效解决遗留问题和遗留项目的积存。、做好郫县生态水环境综合治理等项目服务工作，助推项目尽早落地。一是积极配合区规建局完成太清路南延线项目正式招标、合同签订、项目公司建立等，使项目实质进入执行阶段。二是完成郫都区区级绿道及周边配套设

4、施建设项目和菁蓉湖项目“两评一案”评审，积极配合区规建局完成社会资本方采购。三是积极配合区规建局完成成都市郫都区北部新城综合开发项目、郫都区水源保护区项目等项目的前期论证、“两评一案”编制工作等。四是协助区财政局完成全区项目的入库、转段相关工作。7/7二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。财政收入全部为财政拨款收入，年初预算数为元、调整预算数为元，预算较年减少，减少的主要原因是项目经费减少。财政支出分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出及住房保障支出。年度支出为元，较年度减少，减少的主要原因

5、是项目经费减少。其中，一般公共服务支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元，社会保障和就业支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元，医疗卫生和计划生育支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元及住房保障支出年初预算数为元、调整预算数为元、决算数为元。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。．收入支出与预算对比分析。（）财政收入全部为财政拨款收入，其中，年初预算数为元、决算数为元，差异率为。财政支出分为一般公共服务支出、社会

6、保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出及住房保障支出。其中，一般公共服务支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为；社会保障和就业支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为；7/7住房保障支出年初预算数为元、决算数为元，差异率为。（）差异原因分析。支出差异为名事业人员工资关系从区发改局划转到我中心。．收入支出结构分析。年本年全部收入为财政拨款收入，其中，年初预算数为元、调整预算数为元，决算数为元。按支出性质分类，年我单位支出分为基本支出和项目支出，其中基本支出元，占总支出的，项目

7、支出元，占总支出的。按支出功能分类，年我单位支出分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出及住房保障支出。全年支出元。其中，一般公共服务支出为元，占本年支出；社会保障和就业支出为元，占本年支出；医疗卫生和计划生育支出为元，占本年支出；住房保障支出年为元，占本年支出。按支出经济分类，年我单位支出分为工资福利支出、商品和服务支出两大类，其中工资福利支出元，占总支出的，项目支出元，占总支出的。（）“三公”经费支出情况：年“三公”经费总额为万元，其中：因公出国（境）费为元，公务接待费支出万元，公务用车维护费支出元。（）培

8、训费支出情况：年培训费支出元。人均支出元。（三）年末结转和结余情况。自有资金（财政代管资金账户）元结转。（四）绩效目标完成情况。7/7、概述本部门（含下属单位）各项目（专项类、专项资金）支出绩效目标完成情况。年月，累计完