部门决算分析报告撰写提纲

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1、部门决算分析报告撰写提纲（服务业局）一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能服务业局主要职能负责本县商业的全面管理工作。包括盐业行政管理办公室负责本县盐业行政管理工作和酒类管理办公室负责本镇酒类管理工作。2．机构情况2017年末共有机构1个，系事业预算单位。机构与去年比无变化。3．人员情况2017年末共有财政供养人数为23人，其中：在职22人，离休1人。与去年62人相比减少了39人。其中在职较上年26人减少4人，原因是酒办调出1人，酒办新退1人，盐办新退1人，服务业局本身新退1人；退休上年35人

2、，新退3人，死亡2人，退休36人全部移交给社保局；离休1人未变。（二）当年取得的主要事业成效。2017年，我局能够结合我县服务业现状，重点抓好流通产业结构调整，培育新的经济增长点，扩大内需，积极推进服务业项目入库，加快农村电商发展，工作又上新台阶。一、社会消费品零售总额指标完成情况9全县社会消费品零售总额全年力争完成78.2亿元。比同期增加9%。二、做好服务业项目入库工作抓住国家振兴东北老工业基地的有利时机，积极按照标准多包装县域流通企业、多争取国家、省、市资金支持。从2016年底到现在，经过摸底调查，

3、已入2017年服务业发展专项资金项目库的我县企业共26家。其中:农产品现代流通体系建设企业22家，电商企业4家。总投资额3.2亿元。为今后的项目申报，争取服务业专项资金做好了准备工作。三、做好重点服务业项目跟踪工作。宽甸兴隆大家庭商业综合体项目为市政府、县政府重点项目，县服务业局多次调度企业项目完成情况，为市、县政府提供决策资料，并帮助企业出谋划策，积极与政府、银行等部门协商、筹措资金，争取早日开始内部装修，目前综合体项目装修设计图纸已完成，装修资金缺口4000—5000万元。四、农村电商发展情况我县电

4、子商务起步较晚，目前尚没有成型的电商企业和商务示范区，只有北方山奇有限公司在淘宝和融易购建了2个销售平台。我县电子商务发展比较缓慢。今年3月份，服务业局又向县政府上报了《关于成立宽甸电子商务发展办公室的请示》。在完成任务的过程中发现的问题和不足，主要是资金问题。东港市电商企业争取1700万元的扶持资金，使东港电商得以顺利发展。而宽甸要建立电子商务区，前期基础培训费用最低300万元。启动资金不足导致我县电商发展十分困难。9县委、县政府服及务业局对我县电子商务工作十分重视，多次进行摸底调查，确定了北方山奇生

5、物科技有限公司等二十余户企业为电商龙头企业，开始了县电商协会的筹划工作。今年一季度，服务业局又会同县组织部、邮政局等相关部门领导先后到丹东（辽宁天丰生物科技有限公司）、东港（电商办和辽宁汇心科技有限公司）进行考察。从东港市的经验来看，只有政府高度重视、加大力度，才能更好地发展我县的电子商务工作。首先由县政府成立县电子商务发展办公室，配备专业人员主抓此项工作。其次县政府要加大对电子商务发展资金方面的扶持力度。建议县政府拿出一部分资金，从中选取一家京东平台运营商与我县合作，成立京东宽甸特产馆。此项工作目前正

6、在运作之中。五、行政执法工作盐政管理办公室今年上半年共出动稽查650多人次，对全县境内的批发市场、超市、零售商店、机关学校食堂进行全面检查，没有检查出不法经销和使用不合格盐产品的现象，全县食用盐合格率达到100%；酒类管理办公室上半年共出动稽查380多人次，对全县10个乡镇、5个城乡结合部的集贸市场进行检查，发放宣传单300多份，对3家无酒类批发许可证单位和11个无备案登记单位给予警告处理，全县上半年无酒类安全事故。六、市场监测和网上农商对接工作按照商务部的要求，上半年我局对10户样本企业网上报表工作加

7、强监督。在认真调查的基础上，保证各样本企业通过商务部网及时准确上报数据。同时能够按市局要求，通过商务部农村网进行农商产品购销对接，为我县农商产品购销搭设了有利平台。9七、商务部网上直报和网上信息发布工作对生产资料、农产品、饲料价格情况，每十天进行一次逐项调查，通过商务部网站,在每月的1日、11日、21日进行网上直报。另外,对我县服务业工作信息通过商务部管理网站进行发布，上半年发布服务业信息10多期。八、安全生产和食品安全工作根据县安委会、安监局和食安办以及市服务业局的要求，今年我局安全生产领导小组多次召

8、开专题会议，及时传达上级安全生产、食品安全有关文件和会议精神。并积极参加县政府和相关部门组织的“安全月”活动、“打非治违”专项整治活动、食品安全宣传活动以及食品安全专项检查活动。与此同时我局做好安全生产和食品安全的检查、培训、演练等工作，做到此项工作常抓不懈，不出事故。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。当年收入、