03华润万家大超门店商品退货返配流程(西北)

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1、文档信息*文件名称华润万家大超门店退货、返配流程（西北）*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制谢林江2011-05*审批文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2011-08谢林江V3.0根据调整后的架构进行流程编订2011-02陈小毅V2.0增加特殊退货商品类别2010-11陈小毅V1.0系统切换流程编订文件说明*目的规范门店商品退货、换货操作，有效控制门店库存。*适用范围西北区大超门店非生鲜类商品的退货、换货操作。*流程结构流程分为本地退货、异地退货、商品返配、配送换货四个子流程。名词解释商品退货商品从门店或物流部退回供应

2、商处的操作。本地退货物流模式为直送的商品直接从门店退回供应商，供应商取货地点为门店。异地退货物流模式为直通的商品，门店退回物流部，由物流部再退回给供应商，供应商取货地点为物流部。商品返配物流模式为配送的商品返回物流部存储。注：*项为必填项第24页共24页流程规则1退货的类型：1.1按退货的地点分类，退货分为本地退货和异地退货。本地退货：物流模式为直送的商品直接从门店退回供应商，供应商取货地点为门店。异地退货：物流模式为直通的商品，门店退回物流部，由物流部再退回给供应商，供应商取货地点为物流部。1.2按退货的方式分类，退货分为普通退货、特殊退货

3、、清商退货、特权退货。普通退货：门店日常正常的退货。特殊退货：门店对易腐烂变质变味商品的退货，门店按单审核退货单，实物直接在门店报损销毁。特殊退货的商品品类已在系统中设定。清商退货：因供应商清场造成的退货，在《清场通知单》录入系统后，系统自动生成退货通知单并下传门店。特权退货：合同不可退或特批不可退商品以及非正常物流模式退货，门店无法申请退货，由西北区商品部采购经理在BMS系统制作商品退货单。1.3退货条件：1.3.1物流模式为“直通”的普通类型商品退货，需符合以下条件：A同一单品金额不得低于50元（系统自动生成的《退货通知单》除外）；B“高

4、库存”原因退货的商品，同一单品数量不得低于3箱或金额不得低于500元；1.3.2特殊退货，需符合以下条件：A必须为可退商品；B可进行特殊退货的商品品类：10大类（冷藏日配）、11大类（速冻食品）、13大类（酒）、14大类（饮料/奶制品）、15大类（粮油米面）、16大类（南北干货）、17大类（宠物食品）、18大类（调味品）、19大类（方便食品）、20大类（健康食品）、21大类（奶粉）、22大类（饼干糕点）、23大类（休闲食品）、24大类（糖果巧克力）。C属于以下任一情况²物流模式为直送，易腐烂、变质、变味，不能在门店长期存放；²物流模式为直通商

5、品，不能返回物流部的食品类商品（仅限系统设置的大类）；2退货财务审批：2.1供应商账款按照城市进行退货账款审核。2.2系统退货扣款的批次优先次序：先退正常商品(先进先出原则)、其次促销商品。第24页共24页1.1门店退货申请单上传后，系统自动判断该供应商账款，如供应商帐款大于拟退货金额，则自动审批通过；如供应商帐款小于拟退货金额,则系统审批不通过，系统将拒绝退货的商品记入《退货失败报表》中，失败原因为“财务否决”。1.2冻结商品如果退货失败，门店按照《华润万家大超门店异常商品处理规定》、《华润万家大超门店商品削价流程》进行操作。2本地、异地退

6、货通知单有效期35天，到期后未审核的本地、异地退货通知单系统自动零审核，异地退货整理单的有效期60天，到期后未审核的异地退货整理单，系统自动零审核。3门店收货部单据组员工每天16：00后在系统《打印本地退货通知单》、《打印异地退货通知单》、《配送返配通知单查询》模块打印一式三联的《本地退货通知单》、《异地退货通知单》、《配送返配通知单》交收货部索赔组，索赔组员工将《本地退货通知单》、《异地退货通知单》、《配送返配通知单》第三联交门店商品部经理进行备货。4门店商品部员工按照《本地退货通知单》、《异地退货通知单》、《配送返配通知单》进行备货，并于

7、次日16:00前与收货部索赔组完成退货、返配商品的交接工作，对于超时未交接的，收货部经理/主管及时向商品部经理反馈，商品部经理必须当天16:00前安排完成员工退货、返配商品的交接。5门店商品部员工按照《本地退货通知单》、《异地退货通知单》、《配送返配通知单》进行退货整理时，如发现退货数据重复、错误等情况，需及时上报部门经理，商品部经理及时联系收货部单据组对退货数据重复、错误的单据进行系统零审核。注：退货重复、错误的单据不得长期滞留在系统中，需及时进行系统零审核，以免影响门店在途出库数据及自动补货数据的准确性。6商品退货成本为批次成本，门店不需

8、进行成本匹配，系统自动进行成本与供应商的匹配。7单独的免费货（零成本）不可进行退货操作。8异地退货商品单品退货金额小于50元时系统限制不可进行系统退货申请的录入，门