华润万家大超门店残损商品管理流程.doc

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1、文档信息*文件名称华润万家大超门店残损商品管理流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01陈小毅V1.0陈小毅V2.0对残损商品的处理时间进行规定文件说明*目的通过专人对残损商品由产生到最终处理全过程的监控和管理，从而达到提高工作效率、降低损耗的目的。*适用范围大超门店经销类残损商品的日常管理。*流程结构此流程与华润万家大超门店退货、返配流程、华润万家大超门店商品削价流程、华润万家大超门店商品报损流程相关联名词解释残损商品指商品因变质或使

2、用功能丧失、包装商品外观残破、商品标识不全、运输、储存致损、责任事故导致无法上架售卖的商品。注：*项为必填项流程图华润万家大超门店残损商品管理流程流程规则1残损商品不得上架销售。2可以退货的残损商品由商品部经理按照残损员提供的残损商品明细完成退货申请的录入。3可以换货的残损商品由残损员与供应商及时进行换货操作。4无法退、换的残损商品，残损员需先进行削价销售，对于无法削价销售的商品进行报损处理。5残损商品在残损滞留区的存放时间不得超过7天。6大小家电、精品、日配商品、冷冻冷藏、生鲜类残损商品由各商品部自行管理,其他部类残损商品需交残损员统一进行管理。流程涉

3、及部门的岗位职责1残损员：负责残损商品的鉴定、收集、分类、隔离与保管。负责残损商品的退货、换货、削价、报损处理。2商品部员工：负责残损商品的收集、整理。3收货部经理：负责残损区残损商品处理情况的监控，跟踪残损区残损商品的清理情况。4商品部经理：负责本部门残损商品处理情况的监控；负责残损商品的退货；对部门残损解决情况进行跟踪。流程描述1残损商品的收集001商品部员工每日营业中不定期对展卖区商品进行巡查，将检查发现的残损商品及时隔离暂存在指定区域；收银部员工每日营业中不定期对银台进行商品巡查，将收银区检查发现的残损商品及时回送至相应商品部人员；收货部员工每日

4、营业中对库区商品进行巡查，将检查发现的残损商品及时隔离暂存在指定区域，闭店后送至相应商品部人员。2残损商品的鉴定002每日闭店后，商品部员工对所有残损商品进行整理、鉴定，确认残损原因，在每件残损商品上标注商品编码、品名、残损原因、可否退换，按可退换及不可退换商品分别整理，分别填写一式一联的《残损商品入库单》（表单1.1）。003A商品部员工使用RF枪将可退换的残损商品从卖场销售区域移至出货暂存区；003B商品部员工使用RF枪将不可退换的残损商品从卖场销售区域移至不良品区。3残损商品的交接004每日早9：00前商品部员工持一式一联的《残损商品入库单》将残损

5、商品送至残损区。005残损员依据《残损商品入库单》核对残损商品明细、数量，无误后双方在《残损商品入库单》签字确认，《残损商品入库单》由残损员留存。006残损员将残损商品按供应商分类放置在残损货位上。4残损商品的处理007残损员根据残损商品的状态完成残损商品的退货、换货、削价、报损处理；将可退货的残损商品明细报商品部经理，由商品部经理负责残损商品的退货操作。008A残损商品的换货处理:残损员与供应商进行残损商品换货后立即通知商品部至残损区领取残损商品。商品部至残损区领取已换的商品时，残损员填写一式一联的《残损商品出库单》（表单1.2），残损员、商品部员工共

6、同在《残损商品出库单》上签字确认。《残损商品出库单》由残损员留存。领取换货商品时，商品部员工使用RF枪将残损商品从出货暂存区移至卖场销售区。008B残损商品的退货处理:对于不可换货的但可退货的残损商品，残损员汇总可退货的残损商品明细交商品部经理，由商品部经理在接到明细的一个工作日内按照《华润万家大超门店非生鲜商品退货、返配流程》完成可退货残损商品的退货操作。008C残损商品的削价处理:每周一残损员打印不良品区商品明细并根据此明细对不良品区商品进行盘点及整理。针对可削价销售的残损商品制作《残损商品明细表》（表单1.3），残损员使用RF枪将削价商品从不良品区

7、移至卖场销售区，并按照《华润万家大超门店商品削价流程》完成可削价残损商品清理。008D残损商品的报损处理:针对无法削价的残损商品，残损员按照《华润万家大超门店非生鲜商品报损流程》完成残损商品的报损操作。5表单1.1：残损商品入库单（手工单据）1.2：残损商品出库单（手工单据）1.3：残损商品明细表（手工单据）