华润万家华南大超门店异常商品处理流程

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1、文档信息*文件名称华润万家华南大超门店异常商品处理流程*文件编号华南-营（大超）-0203-业态/商品-0012文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制宋婷婷2010.9.01*审核白九红2010.9.15文件版本记录*日期*作者版本变更说明2010.9.15宋婷婷V1.0（2010）文件说明*目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度*适用范围适用于华南大超处理异常商品的日常处理注：*项为必填项第1页共13页流程编号：华南-营（大超）-0

2、203-业态/商品-0012流程名称：华润万家华南大超门店异常商品处理流程生效日期：2010年10月1日第一部分：流程说明1目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。2适用范围本流程适用于华南大超采购、营运处理异常商品的操作。异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。3流程规则3.1虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运各门店，各店必

3、须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数；3.2高库存、滞销商品，处理频率为每月一次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；3.3冻结商品，处理期限为21周（150天），主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促销调价单，门店跟进销售情况；如门店要加大降价幅度，可通过削价模块操作，但毛利损

4、失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；3.4供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。4流程涉及部门主要职责：4.1大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品的退货及控制补货；对滞销商品的陈列检查、促销；对

5、冻结商品、清场商品的退货及清仓销售；4.2配送中心：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品、的退货及控制补货；对冻结商品、清场商品的退货；4.3采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实；跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存；4.4财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整；第13页共13页1.1控制部：负责整理和提供各类异常商品报表；2流程结构2.1本流程与“大超订货

6、流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接第二部分：流程描述1虚库存商品1.1定义：在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品；1.2门店“虚库存商品”信息采集1.2.1有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销售区”、“存储区”的库存：1.2.1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，

7、由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”；1.2.2没有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.3收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”；1.2.4每周一，门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中，提取上周一至本周日需盘点的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重复盘

8、点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理；1.2.5商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。1.2.6每周二，商品部门经理、收货部经理将确认后的盘点明细，反馈给库审；1.2.7经确认的RF采集盘点明细，由库审整理、留存三个月备查；1.3门店库存调整1.3.1每周二，门店库审根据商品部门经理、收货部经理确认后的盘点明细，制作抽盘计划；1.3.2每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，